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Para importar as notas fiscaisCómo importar las facturas:

1. Em En Entrada NFe-eFact, informe os parâmetros das Notas já los parámetros de las Facturas importadas.

É exibida a tela com as NF-e importadas contendo as seguintes opçõesSe muestra la pantalla con las e-Fact importadas con las siguientes opciones:

Visualizar

1. Selecione o documento desejado e clique em Visualizar.

O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.

1. Seleccione el documento deseado y haga clic en Visualizar.

El sistema muestra la pantalla con los datos de la e-Fact encabezado e ítems, datos de la importación y digitación.

Vinc. Ped.

1. Selecione o Seleccione el documento desejado deseado para vincular o el pedido, e clique em y haga clic en Vinc. Ped.
2. O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada.
   Para fazer o vinculo do efectuar el vínculo del pedido de compra, clique em haga clic en Pedidos.
3. Escolha qual Seleccione el pedido de compra que deseja vincular e clique na opção desea vincular y haga clic en la opción Ok. O El pedido estará vinculado para a nota selecionada la factura seleccionada anteriormente.

Gerar Pré-Nota

Generar factura previa

1. Para generar la factura previa de entrada o Documento de entrada para los casos de bonificación, seleccione el registro deseado y haga clic en Generar Docto.
   El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificação, selecione o registro desejado e clique em Gerar Docto.
   O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
2. Para confirmar clique em , haga clic en OK.

Aguarde a mensagem de confirmação Pré Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso.

Legenda

Espere el mensaje de confirmación Factura previa o Documento de entrada generado con éxito.

Leyenda

1. Muestra la pantalla de leyenda con la correspondencia de los coloresExibe a tela de legenda com a correspondência das cores:

• Verde - Documento liberado para pré-nota;factura previa.
• Azul - Documentos de bonificação bonificación liberado para geração do generar el documento de entrada;.
• Vermelho - Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.

Remessa

1. Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique em Remessa.

É apresentada a tela para localizar o arquivo desejado no diretório especifico.

1. Selecione o arquivo e clique na opção Abrir.

Aguarde a mensagem de confirmação Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboração.

Excluir

1. Selecione o documento desejado e clique em Excluir.
   O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
2. Para confirmar a exclusão, clique em OK.

...

• Rojo - Factura procesada, ya generó Factura previa.

Envío

1. Para efectuar el envío del archivo e-Fact al TSS, haga clic en Envío.

Se muestra la pantalla para encontrar el archivo deseado en el directorio específico.

1. Seleccione el archivo y haga clic en la opción Abrir.

Espere el mensaje de confirmación El envío se realizó con éxito. Espere la devolución del archivo validado vía TOTVS Colaboración.

Borrar

1. Seleccione el documento deseado y haga clic en Borrar.
   El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada.
2. Para confirmar el borrado, haga clic en OK.

Reprocesar

1. Para reprocesar los archivos inconsistentes, haga clic en Reprocesar.
   El sistema muestra la pantalla con los datos de los archivos e-Fact inconsistentes.

Reprocessar

1. Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique em Reprocessar.
   O Sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes.
2. Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pré Nota ou Documento de Entrada, caso deseje marcar todos, clique em Marque el archivo que desea reprocesar para generar a Factura previa o Documento de entrada, si desea marcar todos, haga clic en Marca/Desmarca.
3. Para confirmar o reprocessamento, clique em OK.

...

1. el reprocesamiento, haga clic en Ok.

El sistema genera el movimiento del de lo(s)

...

archivo(s)

...

con formato XML

...

del directorio Err al directorio New. A partir

...

de este instante los archivos se ejecutarán de forma automática,

...

por la función de Importación NF-3,

...

de acuerdo con la configuración del Schedule.

...

Vínculo de pedidos de compra por item na classificação da nota ítem en la clasificación de la factura de entrada

1. No En el Monitor do TOTVS Colaboração efetue a geração de uma nota com três itens, sem vínculo com de TOTVS Colaboración efectúe la generación de una factura con tres ítems, sin vínculo con pedido de compras.
2. Inclua um Incluya un Pedido de Compras para o mesmo fornecedor da nota gerada com 3 itens e com os mesmos produtos da nota, mas, com quantidade e compras para el mismo proveedor de la factura generada con 3 ítems y con los mismos productos de la factura, pero, con cantidad y valor diferentes. Informe um un TES para os itenslos ítems.
3. No Documento de Entrada selecione a nota gerada pelo TOTVS Colaboração e clique em Classificar.
4. En el Documento de entrada seleccione la factura generada por el TOTVS Colaboración y haga clic en Clasificar.

• Seleccione la opción Selecione a opção de vínculo de pedidos por Pedido [F5] e y verifique que é exibida uma mensagem se muestra un mensaje solicitando para efetuar o efectuar el vínculo por itemítem.Selecione a opção
• Seleccione la opción de vínculo por Item Ítem de Pedido pedido [F6] e, em seguida, o primeiro item do pedido criadoy a continuación, el primer ítem del pedido creado.
• Confirme e y verifique que os dados de quantidade e valor do primeiro item foram mantidos e o TES foi preenchido conforme o los datos de cantidad y valor del primer ítem se mantuvieron y el TES se completó de acuerdo con el pedido.
• Repita o processo para os outros dois itens do el proceso para los otros dos ítems del documento.
• Confirme a classificação e visualize o la clasificación y visualice el documento.
  
  4. No En el Pedido de Compras verifique o status do pedido com os 3 itens compras verifique el estatus del pedido con los 3 ítems parcialmente atendidos.