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O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.

 


Vinc. Ped.

  1. Selecione o documento desejado para vincular o pedido, e clique em Vinc. Ped.
  2. O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
    Para fazer o vinculo do pedido de compra, clique em Pedidos.
  3. Escolha qual pedido de compra que deseja vincular e clique na opção Ok. O pedido estará vinculado para a nota selecionada anteriormente.

Help_buttonImage Modified Importante

O parâmetro MV_PCNFE define se é obrigatório o vínculo do pedido de compra à Nota Fiscal. Caso esteja configurado para sim, no momento de gerar a pré-nota, o sistema verifica se existe algum item sem vínculo com algum pedido de compra.

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Gerar Pré-Nota

  1. Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificação, selecione o registro desejado e clique em Gerar Docto.
    O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
  2. Para confirmar clique em OK.

Aguarde a mensagem de confirmação Pré Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso.

 


Legenda

  1. Exibe a tela de legenda com a correspondência das cores:
  • Verde - Documento liberado para pré-nota;
  • Azul - Documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada;
  • Vermelho - Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.

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Remessa

  1. Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique em Remessa.

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Aguarde a mensagem de confirmação Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboração. 


Excluir

  1. Selecione o documento desejado e clique em Excluir.
    O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
  2. Para confirmar a exclusão, clique em OK.

Help_buttonImage Modified Importante

Esta opção é executada somente para os documentos com status de Apto a gerar pré-nota ou Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificação), para os documentos que já foram gerados não será permitido à exclusão.

 


Reprocessar

  1. Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique em Reprocessar.
    O Sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes.
  2. Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pré Nota ou Documento de Entrada, caso deseje marcar todos, clique em Marca/Desmarca.
  3. Para confirmar o reprocessamento, clique em OK.

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  • Selecione a opção de vínculo de pedidos por Pedido [F5] e verifique que é exibida uma mensagem solicitando para efetuar o vínculo por item.
  • Selecione a opção de vínculo por Item de Pedido [F6] e, em seguida, o primeiro item do pedido criado.
  • Confirme e verifique que os dados de quantidade e valor do primeiro item foram mantidos e o TES foi preenchido conforme o pedido.
  • Repita o processo para os outros dois itens do documento.
  • Confirme a classificação e visualize o documento.

    4.No Pedido de Compras verifique o status do pedido com os 3 itens parcialmente atendidos.

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