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Esta rotina possibilita controlar a numeração das notas fiscais de saída, além de  obter informações sobre o usuário, data e hora que utilizou uma determinada numeração.

Este controle é efetuado desde que o parâmetro MV_TPNRNFS esteja configurado com 3 e o parâmetro MV_LJNFSXE esteja configurado como True (.T.).

Esse controle é feito em duas etapas:

1. Ao informar o número inicial de nota fiscal/série e efetuar uma venda, o sistema gera, a partir da 2ª venda, mais 5.000 registros de numeração. Assim, será utilizado o número, em seqüência, a cada venda efetuada na interface Venda Assistida.
2. Após finalizar a venda na interface Venda Assistida, é possível verificar, na própria rotina de controle de numeração de documentos, o número do documento gerado, a série, o usuário, a data e a hora.

Procedimentos

Para controlar a numeração dos documentos:

1. Em Controle de Numeração de Documentos, selecione a opção Incluir.
   O sistema apresenta a tela de inclusão.
2. Informe a numeração inicial das notas fiscais e a série do documento a ser gerado com controle.
3. Confira os dados e confirme.