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Descargue el paquete de la Issue DMICNS-9924
Aplique el paquete de esta solución en el Protheus, el paquete contiene las siguientes rutinas:
- MATA101N.PRW - Factura de entrada.
- MATA466N.PRW - Nota Déb/Créd
- LOCXNF.PRW - Documentos Fiscales
- LOCXNF2.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales
- LOCXARG.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Argentina
- LOCXCOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia
- LOCXBOL.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia
- LOCXMEX.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales México
- LOCXPER.PRW - Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru
- FINA086.PRW - Anulación de la orden de pago.
- FINA855.PRW - Orden previa de pago II
- FINA847.PRW - Browse Browser Orden de Pago Mod. II
- FINA850.PRW - Orden de Pago Mod. II
- FINA850A.PRW - Complemento Orden Pago Mod.II
- FINA850I.PRW - Complemento Orden Pago Mod.II
- FINRETARG.PRW - Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
- FINRETGAN.PRW - Cálculo de Retencion de Ganancias
- FINRETIBB.PRW - Cálculo de Retencion de IIBB
- FINRETIVA.PRW - Cálculo de Retencion de IVA
- FINRETMUN.PRW - Cálculo de Retencion Municipalidades
- FINRETSLI.PRW - Cálculo de Retencion SLI
- FINRETSUS.PRW - Cálculo de Retencion de SUSS
- FINA774.PRW - Cuenta corriente
- ConsCCArg.prw - Consulta de la Cuenta corriente en la Afip
- FeCredAmb.prw - Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
- NFECFGLOC.prw - Client Configuración TSS
- TrfDebCred.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
- TrfFeCred.prw - Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
- TrfOPArg.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
- TrFOpCred.prw - Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
- TrfRchz.prw - Transmisión del rechazo de las facturas de crédito
- WSFECRED.prw - Client Servicio FECRED AFIP
- WSFEV1.prw - Client Servicio WSFEV1 AFIP
- WSNFESLOC.PRW - Client Servicio WSNFESLOC AFIP
Por el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos)

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Rutina:	Nombre técnico:
ConsCCArg.prw	Consulta de la Cuenta corriente en la Afip
FeCredAmb.prw	Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
fina086.prw	Anulación de la orden de pago.
FINA774.prw	Registro de cuenta corriente
FINA847.PRW	Browse Browser Orden de Pago Mod. II
fina850.prw	Orden de pago II
FINA850A.PRW	Complemento Orden Pago Mod.II
FINA850I.PRW	Complemento Orden Pago Mod.II
FINRETARG.PRW	Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura
FINRETGAN.PRW	Cálculo de Retencion de Ganancias
FINRETIBB.PRW	Cálculo de Retencion de IIBB
FINRETIVA.PRW	Cálculo de Retencion de IVA
FINRETMUN.PRW	Cálculo de Retencion Municipalidades
FINRETSLI.PRW	Cálculo de Retencion SLI
FINRETSUS.PRW	Cálculo de Retencion de SUSS
FINA855.PRW	Orden previa de pago II
LOCXARG.PRW	Funciones auxiliares Argentina
LOCXCOL.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Colombia
LOCXBOL.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Bolivia
LOCXMEX.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales México
LOCXPER.PRW	Funciones Genéricas para Documentos Fiscales Peru
LocxNF.PRW	Generación de factura
LocxNF2.PRW	Generación de factura
MATA101N.PRW	Factura de Entrada
MATA466N.PRW	Nota Déb/Créd
NFECFGLOC.prw	Client Configuración TSS
TrfDebCred.prw	Transmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
TrfFeCred.prw	Función que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TrfOPArg.prw	Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrFOpCred.prw	Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrfRchz.prw	Transmisión del rechazo de las facturas de crédito
WSFECRED.prw	Client Servicio FECRED AFIP
WSFEV1.prw	Client Servicio WSFEV1 AFIP
WSNFESLOC.PRW	Client Servicio WSNFESLOC AFIP

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Diccionario de Datos

SIX - Índices

Índice	Orden	Clave	Descripción
FVS	01	FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA	CCorriente + Tipo CC + Cód.Prov/Cli + Tienda
FVT	01	FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC	Cód,CCorrien + Tipo CC + Cód Cli/Prov + Tienda + Clase Doc + Serie Doc

SX1 - Preguntas

FIP855
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Modo Entrada	Consulta	Grp. Campos	Ítem 1	Ítem 2
10	Cuenta Corriente	C	15	0	G	FVS
11	¿Modifica CBU?	N	1	0	G			Sí	No

FIN850P
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Modo Entrada	Consulta	Grp. Campos	Ítem 1	Ítem 2
15	¿Cta Corriente ?	C	15	0	G	FVS

SCA855
Orden	Pregunta	Tipo	Tamaño	Decimal	Modo Entrada	Consulta	Grp. Campos	Ítem 1	Ítem 2
01	Nuevo CBU	C	22	0	G

SX2 - Tablas

Tabla	Nombre	Modo Filial	Modo Unidad	Modo Empresa	Índice Único
FVS	Encabezado Cta Corriente	E	E	E	FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA
FVT	Ítem Cta Corriente	E	E	E	FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC

SX3 - Campos

SA2

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación

Consulta

ZZ

A2_CBUCOM

C

22

0

CBU Compr.

CBU Comprador.

@!

S

A

R

FVS

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación	Consulta
01	FVS_FILIAL	C	8	0	Filial	Sucursal.		33
02	FVS_CODCC	C	15	0	CCorrente	Número de la cuenta corriente.	S
03	FVS_TIPO	C	1	0	Tipo CC	Tipo Cta

Corriente

Corriente.		Pertence("P\|R")	S			P=Pagar;R=Cobrar
04	FVS_CODIGO	C	6	0	Cod.Forn/Cli	Código Proveedor/

Cliente

Cliente.	@!		S				1
05	FVS_LOJA	C	2	0	Loja	Tienda.	@!	S	2
06	FVS_DESC	C	30	0	Descricao

Descripción

Descripción.			S
07	FVS_DTCRIA	D	8	0	DT Criação	Fch Creación C.Corriente.

Corriente

			S
08	FVS_MOEDA	C	1	0	Moeda	Moneda C

.Corriente

.Corriente.
09	FVS_VLTOT	N	14	2	Valor Total	Valor

total

total.	@E 99,999,999,999.99
10	FVS_PREOP	C	13	0	Num Pre OP	Número Ord Pago

Prev.
11	FVS_OP	C	13	0	Num OrdPagto	Número orden de

pago

pago.
12	FVS_STATUS	C	1	0	Status CC	Estatus Cta

Corriente

Corriente.		Pertence("123")	S			1=Abierta;2=Rechazada;3=Aceptada
13	FVS_DTACRC	D	8	0	DtAceite/Rej	Fch Acept/

Rechazo

Rechazo.

S

14

FVS_DTOP

D

8

0

Fch.Operac.

Fecha de la operación.

S

R

15

FVS_OPCTRF

C

3

0

Opc.Transfer

Opción Transferencia.

@!

S

A

R

FVT

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación	Consulta
01	FVT_FILIAL	C	8	0	Filial	Sucursal.	33
02	FVT_CODCC	C	15	0	Cod,CCorrent	Código cuenta

corriente

corriente.			S
03	FVT_TIPO	C	1	0	Tipo CC	Tipo Cta

Corriente

Corriente.		Pertence("P\|R")	S			P=Pagar;R=Cobrar
04	FVT_CODIGO	C	6	0	Cod Cli/For	Código Cliente/

Proveedor

Proveedor.	@!		S				1
05	FVT_LOJA	C	2	0	Loja

Tienda

Tienda.	@!						2
06	FVT_ESPECI	C	3	0	Especie Doc	Clase de

documento

documento.			S
07	FVT_SERIE	C	3	0	Serie Doc	Serie del

documento

documento.			S
08	FVT_DOC	C	12	0	Num Doc	Número del

documento

documento.	@!		S				18
09	FVT_EMIS	D	8	0	Dt Emissao	Fecha de

emisión

emisión.			S
10	FVT_DTAFIP	D	8	0	Dt Afip	Fecha de

Afip

Afip.			S
11	FVT_VALOR	N	14	2	Vlr.Document	Valor del

documento

documento.	@E 99,999,999,999.99		S
12	FVT_STATUS	C	1	0	Status Doc	Estatus del

documento

documento.		Pertence("12345")	S			1=Pendiente;2=Rechazo AFIP;3=Rechazo autorizado;4=Aceptación autorizada;5=Cta Cte Anulada
13	FVT_RETAFP	C	80	0	Erro Afip	Retorno Erro

Afip

Afip.

@!

S

A

R

SF1

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación

Consulta

ZZ

F1_CC

C

15

0

C. Corriente

Número de la cuenta corriente.

S

A

R

SF2

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación

Consulta

ZZ

F2_CC

C

15

0

C. Corriente

Número de la cuenta corriente.

S

A

R

SE2

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación

Consulta

ZZ

E2_CCR

C

15

0

Num CC

Número de la cuenta corriente.

S

A

R

SEK

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación	Consulta
ZZ	EK_CCR	C	15	0	Cta. Cte	Cuenta corriente

AFIP

AFIP.

S

A

R

FKR

Orden

Campo

Tipo

Tamaño

Decimal

Título

Descripción

Picture

Validación

Browse

Browser

Visual

Contexto

Combo

Grupo de Campos

Relacao

Relación	Consulta
ZZ	FJK_CCR	C	15	0	Cta. Cte	Cuenta corriente

AFIP

AFIP.

S

A

R

SX6 - Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción	Contenido
MV_WSFECRD	L	Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP.	.F.
MV_ARGFEUR	C	Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.
MV_CBUCOM	C	Informar el número de CBU del comprador.

SXB - Consultas

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
FVS	1	01	DB	Cuenta

corriente

corriente.	FVS
FVS	2	01	01

CC

CC.
FVS	4	01	01	Código.	FVS_CODCC
FVS	4	01	02	Cliente.	FVS_CODIGO
FVS	4	01	03	Tienda.	FVS_LOJA
FVS	5	01			FVS_CODCC

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Versões comparadas

Versão antiga 34

Nova versão 35

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