Histórico da Página
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- SA2 - Proveedores
- SB1 - Productos
- SF4 - TES
- SFC - Ítems de la TES
- SF1 - Encabezado documento de entrada
- SD1 - Ítem documento de entrada
- SF2 - Encabezado documento de salida
- SD2 - Ítem documento de salida
- SE1 - Títulos por pagar
- FVS - Encabezado cuenta corriente
- FVT - Ítem cuenta corriente
Paquete de actualización de diccionario de datos
Código: 008327
Paquete: DMICNS-9739 -AJUSTE EN LOS CAMPOS PARA LA FACTURA MIPYM.
Nota: Paquete de uso interno.
Modificaciones del paquete:
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Diccionario de Datos
SIX - Índices
| Índice | Orden | Clave | Descripción |
| FVS | 01 | FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA | CCorriente + Tipo CC + Cód.Prov/Cli + Tienda |
| FVT | 01 | FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC | Cód,CCorrien + Tipo CC + Cód Cli/Prov + Tienda + Clase Doc + Serie Doc |
SX1 - Preguntas
| FIP855 | |||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Modo Entrada | Consulta | Grp. Campos | Ítem 1 | Ítem 2 |
| 10 | Cuenta Corriente | C | 15 | 0 | G | FVS | |||
| 11 | ¿Modifica CBU? | N | 1 | 0 | G | Sí | No | ||
| FIN850P | |||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Modo Entrada | Consulta | Grp. Campos | Ítem 1 | Ítem 2 |
| 15 | ¿Cta Corriente ? | C | 15 | 0 | G | FVS | |||
| SCA855 | |||||||||
| Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Decimal | Modo Entrada | Consulta | Grp. Campos | Ítem 1 | Ítem 2 |
| 01 | Nuevo CBU | C | 22 | 0 | G | ||||
SX2 - Tablas
| Tabla | Nombre | Modo Filial | Modo Unidad | Modo Empresa | Índice Único |
| FVS | Encabezado Cta Corriente | E | E | E | FVS_FILIAL+FVS_CODCC+FVS_TIPO+FVS_CODIGO+FVS_LOJA |
| FVT | Ítem Cta Corriente | E | E | E | FVT_FILIAL+FVT_CODCC+FVT_TIPO+FVT_CODIGO+FVT_LOJA+FVT_ESPECI+FVT_SERIE+FVT_DOC |
SX3 - Campos
| SA2 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| ZZ | A2_CBUCOM | C | 22 | 0 | CBU Compr. | CBU Comprador | @! | S | A | R | |||||
| FVS | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| 01 | FVS_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal | 33 | ||||||||
| 02 | FVS_CODCC | C | 15 | 0 | CCorrente | Número de la cuenta corriente | S | ||||||||
| 03 | FVS_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo CC | Tipo Cta Corriente | Pertence("P|R") | S | P=Pagar;R=Cobrar | ||||||
| 04 | FVS_CODIGO | C | 6 | 0 | Cod.Forn/Cli | Código Proveedor/Cliente | @! | S | 1 | ||||||
| 05 | FVS_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda | @! | S | 2 | ||||||
| 06 | FVS_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descripción | S | ||||||||
| 07 | FVS_DTCRIA | D | 8 | 0 | DT Criação | Fch Creación C.Corriente | S | ||||||||
| 08 | FVS_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moneda C.Corriente | |||||||||
| 09 | FVS_VLTOT | N | 14 | 2 | Valor Total | Valor total | @E 99,999,999,999.99 | ||||||||
| 10 | FVS_PREOP | C | 13 | 0 | Num Pre OP | Número Ord Pago Prev | |||||||||
| 11 | FVS_OP | C | 13 | 0 | Num OrdPagto | Número orden de pago | |||||||||
| 12 | FVS_STATUS | C | 1 | 0 | Status CC | Estatus Cta Corriente | Pertence("123") | S | 1=Abierta;2=Rechazada;3=Aceptada | ||||||
| 13 | FVS_DTACRC | D | 8 | 0 | DtAceite/Rej | Fch Acept/Rechazo | S | ||||||||
| 14 | FVS_DTOP | D | 8 | 0 | Fch.Operac. | Fecha de la operación | S | R | |||||||
| 15 | FVS_OPCTRF | C | 3 | 0 | Opc.Transfer | Opción Transferencia | @! | S | A | R | |||||
| FVT | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| 01 | FVT_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal | 33 | ||||||||
| 02 | FVT_CODCC | C | 15 | 0 | Cod,CCorrent | Código cuenta corriente | S | ||||||||
| 03 | FVT_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo CC | Tipo Cta Corriente | Pertence("P|R") | S | P=Pagar;R=Cobrar | ||||||
| 04 | FVT_CODIGO | C | 6 | 0 | Cod Cli/For | Código Cliente/Proveedor | @! | S | 1 | ||||||
| 05 | FVT_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Tienda | @! | 2 | |||||||
| 06 | FVT_ESPECI | C | 3 | 0 | Especie Doc | Clase de documento | S | ||||||||
| 07 | FVT_SERIE | C | 3 | 0 | Serie Doc | Serie del documento | S | ||||||||
| 08 | FVT_DOC | C | 12 | 0 | Num Doc | Número del documento | @! | S | 18 | ||||||
| 09 | FVT_EMIS | D | 8 | 0 | Dt Emissao | Fecha de emisión | S | ||||||||
| 10 | FVT_DTAFIP | D | 8 | 0 | Dt Afip | Fecha de Afip | S | ||||||||
| 11 | FVT_VALOR | N | 14 | 2 | Vlr.Document | Valor del documento | @E 99,999,999,999.99 | S | |||||||
| 12 | FVT_STATUS | C | 1 | 0 | Status Doc | Estatus del documento | Pertence("12345") | S | 1=Pendiente;2=Rechazo AFIP;3=Rechazo autorizado;4=Aceptación autorizada;5=Cta Cte Anulada | ||||||
| 13 | FVT_RETAFP | C | 80 | 0 | Erro Afip | Retorno Erro Afip | @! | S | A | R | |||||
| SF1 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| ZZ | F1_CC | C | 15 | 0 | C. Corriente | Número de la cuenta corriente | S | A | R | ||||||
| SF2 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| ZZ | F2_CC | C | 15 | 0 | C. Corriente | Número de la cuenta corriente | S | A | R | ||||||
| SE2 | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| ZZ | E2_CCR | C | 15 | 0 | Num CC | Número de la cuenta corriente | S | A | R | ||||||
| SEK | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| ZZ | EK_CCR | C | 15 | 0 | Cta. Cte | Cuenta corriente AFIP | S | A | R | ||||||
| FKR | |||||||||||||||
| Orden | Campo | Tipo | Tamaño | Decimal | Título | Descripción | Picture | Validación | Browse | Visual | Contexto | Combo | Grupo de Campos | Relacao | Consulta |
| ZZ | FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cta. Cte | Cuenta corriente AFIP | S | A | R | ||||||
SX6 - Parámetros
| Parámetro | Tipo | Descripción | Contenido |
| MV_WSFECRD | L | Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP. | .F. |
| MV_ARGFEUR | C | Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP. | |
| MV_CBUCOM | C | Informar el número de CBU del comprador. |
SXB - Consultas
| Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
| FVS | 1 | 01 | DB | Cuenta corriente | FVS |
| FVS | 2 | 01 | 01 | CC | |
| FVS | 4 | 01 | 01 | Código | FVS_CODCC |
| FVS | 4 | 01 | 02 | Cliente | FVS_CODIGO |
| FVS | 4 | 01 | 03 | Tienda | FVS_LOJA |
| FVS | 5 | 01 | FVS_CODCC |
Creación del campo FVS_DTOP:
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