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En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA485) al realizar la transmisión de una Nota de Crédito de Cliente (NCC), la cual contiene descuentos, se recibe el rechazo:

3271 - El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados.

"El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados. - El valor de venta por ítem difiere de los importes consignados. Detalle: xxx.xxx.xxx value='ticket=202107817709633 error: Error en la linea: 1: 3271 (nodo: "cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount" Valor: "147.71")

Para aplicar la solución ver Documento Técnico de Rechazo 3271 en Transmisión de Nota de Crédito con TSS-Signature Perú

2.3 Documentos electrónicos UBL 2.1 con RSM

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cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

4.18 PE - M486DIRREC

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M486DIRREC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc        := PARAMIXB[1] // Sucursal que el documento.

Local cNumDoc    := PARAMIXB[4] // Número de Documento

Local cCodCli       := PARAMIXB[3] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[4] // código de tienda

Local cSerieDoc   := PARAMIXB[2] // Serie

Local cEspDoc      := PARAMIXB[5] // Especie

cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF

cXML += '<Invoice>' + cCRLF         

// Código necesario para creación del XML

cXML += '</Invoice>' + cCRLF  

Return cXML

5. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SM0 - Empresas
• F3H - Definición de catálogos.
• F3I - Mantenimiento de catálogos.
• SB1 - Productos.
• SAH - Unidades de medida.
• SFB - Impuestos variables.
• SFP - Control de Formularios..
• SF1 - Documentos de entrada.
• SD1 - Items de documentos de entrada.
• SF2 - Documentos de salida.
• SD2 - Items de documentos de salida.
• SYA - Países.
• SF4 - Tipos de Entrada/salida
• SFC - Vinculo TES vs. Impuestos.
• SC5- Encabezado de Pedidos de Venta.
• CTO - Monedas.
• SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

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