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Em determinados municípios a retenção do ISS tem como fato gerador do imposto a data da prestação do serviço, então na digitação da nota fiscal é necessário informar a data da prestação do serviço para que a mesma possa ser utilizada como competência do ISS.
03. SOLUÇÃO
- LOG00087 - incluída nova opção parâmetro "Indicador da data de competência p/ vencimento ISS." - "data_compet_vencto_iss" = 3 (data prestação serviço) – conversor de parâmetro fin00198.cnv DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço
- Alterado SUP3760 (Entrada de nota Fiscal) e SUP8720 (Contrado de Serviço), permitindo ao usuário informar a data de prestação do serviço conforme documento que o cliente possui.
IMPORTANTE: A data de prestação de serviço informada, só será considerada na data de vencimento retenção do ISS, se parametro "data_compet_vencto_iss" = 3 e se não for informada data, será considerada data de emissão da nota.
- SUP3760 - será permitido informar a data de prestação do serviço nas condições abaixo:
Após o usuário informar Na inclusão de nota, depois de informado os dados da nota e colocar a opção de impostos como 'S', se a nota for do tipo 'NFS' (Nota fiscal de Serviço) ou 'CON' (Conhecimento de Transporte) e o parâmetro 'data_compet_vencto_iss' estiver como '3' o programa abre tela para informar a data do serviço prestado (só incluir data se possuir essa informação na nota).
- SUP8720 - permite informar data prestação serviço, porém para retenção ISS só será considerado se parametro acima estiver como 3.
- A data de
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- prestação de serviço pode ser visualizada na opção '7_inf_compl_nf' - 1-tela_1 campo 'Data prest. serviço'.
Caso seja alterada essa data, será apresentada mensagem de alerta em tela e neste caso deve consultar a nota, opção 'Modificar' e ao abrir a tela CAP5440 (informações de retenção impostos), deve passar pelas informações de reten ISS, para que atualize a data de vencimento, conforme nova data informada.
IMPORTANTE: Nestas telas
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Esta informação será posteriormente utilizada pelo financeiro para cálculo dos devidos impostos.
Nesta tela não é aplicada nenhuma regra de verificação ou validação do campoda data.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
O programa tem como pré-requisito DMANENTLGX-9546 DT OBF40000 - NT2020.005 alterações emissão Nota Fiscal Entrada, pois é a mesma tela alterada.
Pré-requisito: D
Para que considere a data de prestação do serviço na retenção ISS, parametro do LOG00087 'LOG00087 "Indicador da data de competência p/ vencimento ISS.". "data_compet_vencto_iss' " deve estar como 3.
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3 (Data prestação serviço).
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- 12133946 DMANENTLGX-10933 DT SUP3760 - Nota com ISS, fato gerador data prestação do serviço. Permite informar data nas informações complementares nota.DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço
- Apropriação de Despesa (AD) - FIN30058
- DMANFINLGX-17950 DT FIN30058 - Registro da data de competência do ISS igual a data da prestação do serviço
- DMANFINLGX-17949 FIN30058 - Nova informação da data de prestação do serviço
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