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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Validações
3. Validações Específicas do Lançamento Especial
4. Campos
   1. Fora da Conta
   2.  Conta particular
   3.  Desconto
5. Tipos de Lançamentos
   1. Honorários
   2. Diárias
   3. Taxas e Serviços
   4. Material e Medicamento
   5. Diagnose e Terapia
6. Tela Lançamento Especial
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
7. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nesta pasta poderão ser feitos quaisquer lançamentos que não estejam em tabela, ou que foram acordados entre o Convênio e o Prestador Principal ou entre o Paciente e o Prestador Principal.

Ao escolher o Tipo de Lançamento (Honorário, Diárias, MatMed, Sadt, Taxa , Serviços Kit Lançamento), preencher os campos específicos e após Salvar, o sistema irá inserir o lançamento no respectivo grupo de gasto escolhido.

Estes lançamentos podem ser visualizados ou excluídos nas páginas apropriada da Elaboração de Contas.

Permite lançar um código fixo de procedimento/produto OU pesquisar na tabela do convênio.

Caso a conta seja de paciente de Convênio, esta função poderá ser utilizada para lançamentos em sua conta de Particular, bastando marcar o campo Conta Particular.

Esta função poderá ser utilizada para lançamentos de descontos, bastando marcar o campo Desconto no momento do lançamento.

02. VALIDAÇÕES

As seguintes validações são realizadas para incluir um ITEM:

• Atendimento
  • Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
• Parcial
  • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
  • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
• Centro de custo
  • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II 
  • Paciente interno
    • Matmed
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
    • Outros lançamentos
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
  • Paciente Externo
    • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
• Item estornado não pode ser alterado
• O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial
•  A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial.

03. VALIDAÇÕES ESPECÍFICAS DO LANÇAMENTO ESPECIAL

 Preenchimento obrigatório: todos os campos em negrito (Código, Quantidade, Descrição, Valor).

• Data: esta regra é válida somente para Taxas/Serviços, Diagnose/Terapia e MatMed.
  • A data do lançamento deve estar dentro do período da parcial
  • A data/hora de início não pode ser maior que a data/hora final
  • A hora não pode ser igual 24:00. Deve-se lançar com a hora igual a 00:00 e acrescentar 1 dia na data
• Caso o parâmetro (aba Eletrônico III - Tiss | Limita quantidade máxima definida pela TISS) nas condições contratuais esteja marcado, e a quantidade informada for maior ou igual a 1000, o sistema não permitirá salvar o registro. Esta regra é válida somente para Taxa/Serviço e MatMed.
• Custo Unitário
  • Se o custo unitário for preenchido, ele deverá ser igual ou menor que o valor.
• Fator/Unidade
  
  • Obrigatório para os lançamento de taxa, serviços, materiais, medicamentos, órtese e prótese.
• Código Prestador: obrigatório para Honorário, somente prestador ativo.
• Código Função do Médico: obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS
• CBO: obrigatório para Honorário e deve ser válido conforme a versão TISS.
• Campos "Técnica" e "tipo de Procedimento": habilitada somente para Honorário.

04. CAMPOS

 4.1. FORA DA CONTA

Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.

Habilita somente para o tipo de lançamento honorário, SADT e kit lançamento.

Validações:

4.1  Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.

4.2  Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)

Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.

Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.

O lançamento será realizado dentro da conta.'

       4.2. CONTA PARTICULAR

É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)

Validações:

4.2.1  Se o convênio for PARTICULAR:  ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.

4.2.2  Se o convênio for ESPECÍFICOS (demais convênios):  ficará visível o campo “Conta Particular”.

Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.

Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.

       c. DESCONTO

É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.

Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro.

O Lançamento  que sofrerá do desconto, não pode possuir repasse.

05. TIPOS DE LANÇAMENTOS

5.1. Lançamentos  de Honorários

Deve-se informar o Prestador, a Função do mesmo no procedimento, o Código do item, a Especialidade do Prestador, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data da Realização  hora de início e fim, a Descrição, a Quantidade, oValor.

O tipo do Procedimento (se Principal, Mesma Via ou Outra Via).

Valores Fixados ao lançar honorário pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto = 01

Validações Específicas para Honorário:

Não é permitido lançar Honorários fora da conta para o Prestador Principal.

5.2. Lançamentos  de Diárias

Deve-se informar  para taxas e serviços os campos  o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

Valores Fixados ao lançar uma diária pelo Especial:

- CodGGasto = 02

- CHDIARIAS e VALORCHDIARIAS = 0

5.3. Lançamentos de Taxas e  Serviços

Deve-se informar para incluir um item de taxas ou serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Fator/unidade, Local de uso, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.

O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.

Valores Fixados ao lançar um taxou serviço  pelo Especial:

- CodGGasto = 03

5.3.1. Lançamento de Serviços

5.3.2. Lançamento de Taxas

5.3.3.  Aba taxa e serviços

5.4. Material e Medicamento

Nesta pasta serão lançados os Materiais e Medicamentos somente para efeito de cobrança na conta do paciente.

Deve-se informar para incluir um item basta selecionar o Local de Uso do mesmo, pesquisar o item de estoque, informar a Quantidade a ser lançada, a Data e o Centro de Custos de apuração do lançamento, o Fator/Unidade, o Código do item, a Descrição o Valor.

Valores Fixados ao lançar matmed pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto =

- FATORCONVERSAOMATMED =  1;

- Não habilitará o campo “Fora da conta”, hora, prestador.

Validação específica matmed especial:

- Se marcado o Parâmetro Geral ExibeFabricante -> campo Fabricante habilitado (CODFAB).

- Órtese e prótese -> somente digitar códigos que estejam na codificação do convênio, ou emitirá mensagem de erro: “Código não definido para Órtese no padrão de Informação utilizado para este Convênio”.

- Fator/Unidade deve ser informado

5.4.1. Materiais

5.4.2. Medicamentos

5.4.3. Órtese

5.4.4. Prótese

5.4.5.  Aba MatMed

5.5. Diagnose e Terapia

Deve-se para incluir informar um item para diagnose e terapia os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Prestador, o  Local de uso, a Data hora de início e fim , o Valor.

Valores Fixados ao lançar SADT pelo Especial:

- ESPECIAL = E

- CodGGasto = ‘09’

- CHSADT  = 0;

06. TELA LANÇAMENTO ESPECIAL

Outras Ações / Ações relacionadas

07. TABELAS UTILIZADAS

• SZATENDSADT
• SZATENDMATMED

• SZATENDHONORARIO

• SZATENDDIARIAS
• SZATENDTAXASERV