Histórico da Página
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- Visão Geral
- Validações
- Validações Específicas do Lançamento Especial
- Campos
- Fora da Conta
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- Hotelaria
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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04. CAMPOS
4.1. FORA DA CONTA
Ao marcar o campo “Fora da Conta”, o lançamento será gravado no grupo de gasto específico como fora da conta.
Habilita somente para o tipo de lançamento honorário, SADT e kit lançamento.
Validações:
4.1 Não pode haver fora da conta para o prestador principal. Se o prestador do lançamento especial for igual ao prestador principal, e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem de erro.
4.2 Quando o prestador é indiretamente credenciado ao convênio, o lançamento deve ser dentro da conta (convênios que não sejam particular)
Se escolher um prestador credenciado indireto e marcar Fora da Conta: emitirá mensagem e altera para Dentro da conta.
Prestador selecionado é credenciado indiretamente ao Convênio.
O lançamento será realizado dentro da conta.'
4.2. CONTA PARTICULAR
É lançado como Gasto Particular, o tipo de grupo de gastos escolhido (honorário, d)
Validações:
4.2.1 Se o convênio for PARTICULAR: ficará invisível o campo “Conta Particular”. Se escolher o tipo de lançamento “Hotelaria” será gravado na aba gastos particulares com o codgasto = 00.
4.2.2 Se o convênio for ESPECÍFICOS (demais convênios): ficará visível o campo “Conta Particular”.
Se marcar Honorário e marcar campo Particular: vai lançar o honorário na aba de gastos particulares.
Se marcar Honorário e desmarcar o campo Particular: vai lançar o honorário na aba de honorário.
c. DESCONTO
É lançado no grupo de gasto específico, um valor negativo para ser considerado como desconto sobre um lançamento já existente.
Na guia Lançamento Especial, somente aceitará o Tipo de Lançamento = Desconto se existir o código do procedimento lançado a aba da elaboração e o mesmo o centro custo e prestador. Caso contrário dará mensagem de erro.
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O Lançamento que sofrerá do desconto,
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não pode possuir repasse.
05. TIPOS DE LANÇAMENTOS
5.1. Lançamentos de Honorários
Deve-se informar o Prestador, a Função do mesmo no procedimento, o Código do item, a Especialidade do Prestador, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data da Realização hora de início e fim, a Descrição, a Quantidade, oValor.
O tipo do Procedimento (se Principal, Mesma Via ou Outra Via).
Valores Fixados ao lançar honorário pelo Especial:
- ESPECIAL = E
- CodGGasto = 01
Validações Específicas para Honorário:
Não é permitido lançar Honorários fora da conta para o Prestador Principal.
5.2. Lançamentos de Diárias
Deve-se informar para taxas e serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.
O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.
Valores Fixados ao lançar uma diária pelo Especial:
- CodGGasto = 02
- CHDIARIAS e VALORCHDIARIAS = 0
5.3. Lançamentos de Taxas e Serviços
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Deve-se informar para incluir um item de taxas ou serviços os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Fator/unidade, Local de uso, o Centro de Custo/Resultado de apuração do lançamento, a Data , o Valor.
O campo código e descrição podem vir da busca ou serem preenchidos manualmente.
Valores Fixados ao lançar um taxou serviço pelo Especial:
- CodGGasto = 03
5.3.1. Lançamento de Serviços
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5.3.2. Lançamento de Taxas
5.3.3. Aba taxa e serviços
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5.4. Material e Medicamento
Nesta pasta serão lançados os Materiais e Medicamentos somente para efeito de cobrança na conta do paciente.
Deve-se informar para incluir um item basta selecionar o Local de Uso do mesmo, pesquisar o item de estoque, informar a Quantidade a ser lançada, a Data e o Centro de Custos de apuração do lançamento, o Fator/Unidade, o Código do item, a Descrição o Valor.
Valores Fixados ao lançar matmed pelo Especial:
- ESPECIAL = E
- CodGGasto =
- FATORCONVERSAOMATMED = 1;
- Não habilitará o campo “Fora da conta”, hora, prestador.
Validação específica matmed especial:
- Se marcado o Parâmetro Geral ExibeFabricante -> campo Fabricante habilitado (CODFAB).
- Órtese e prótese -> somente digitar códigos que estejam na codificação do convênio, ou emitirá mensagem de erro: “Código não definido para Órtese no padrão de Informação utilizado para este Convênio”.
- Fator/Unidade deve ser informado
5.4.1. Materiais
5.4.2. Medicamentos
5.4.3. Órtese
5.4.4. Prótese
5.4.5. Aba taxa e serviços
5.5. Diagnose e Terapia
Deve-se para incluir informar um item para diagnose e terapia os campos o Código do item, a Descrição, a Quantidade, o Prestador, o Local de uso, a Data hora de início e fim , o Valor.
Valores Fixados ao lançar SADT pelo Especial:
- ESPECIAL = E
- CodGGasto = ‘09’
- CHSADT = 0;
06
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. TELA LANÇAMENTO ESPECIAL
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cálculo do Valor Total |
|
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07. TABELAS UTILIZADAS
- SZATENDSADT
- SZATENDMATMED
SZATENDHONORARIO
- SZATENDDIARIAS
- SZATENDTAXASERV
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Visão Geral
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