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Por cada registro en el catálogo de Monedas deberá configurar el campo Moneda Sunat (CTO_MOESAT).

Ejemplo:

2. IMPLEMENTACION PARA DIFERENTES OSE

2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

...


INFORMACIÓN IMPORTANTE 

(Aplica para todos los OSE)

  • Para Notas

...

  • de Crédito y Débito

...

  • ,

...

  •  deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
  • La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
  • De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
  • No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).  
  • Para Facturas de Venta de Exportación se debe indicar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con los valores 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 o 0208 de acuerdo al Catálogo 51- Código de tipo de operación de la SUNAT.
  • Para Notas de Crédito de Exportación se debe indicar el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) con el valor 11 (Ajustes de operaciones de exportación) de acuerdo al Catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica de la SUNAT.

2. IMPLEMENTACION PARA DIFERENTES OSE

2.1 Generación de documentos electrónicos con TSS

Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales  electrónicos tales como: Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.

2.1.1 Procedimiento de Implantación

Nota: Las actualizaciones de diccionario y rutinas presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización

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2.1.1 Procedimiento de Implantación

Nota: Las actualizaciones de diccionario y rutinas presentadas a continuación son compatibles con versiones mayor o igual a 12.1.17

1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

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  1. En el módulo de Facturación(SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Facturación| Generación Notas de Crédito/Débito
  2. Seleccione Nota de Débito.
  3. Seleccione la opción Incluir.
  4. Seleccione Cliente y Tienda.
  5. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
  6. Informe el tipo de Nota de Débito Electrónica (F2_TIPREF).
  7. Informe el motivo por el cual se expide la nota de crédito (F2_MOTIVO).
  8. Registre el detalle del documento.
  9. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
  10. Informe la TES.
  11. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

  1. Registre Factura de Entrada.
    a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
    b. Seleccione Incluir.
    c. Informe Proveedor y Tienda.
    d. Informe Serie de la Factura.
    e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
    f. Guarde el registro.
  2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

Importante

...

  1. .
  2. Registre el detalle del documento.
  3. Informe el Documento original y la Serie original en el detalle del documento.
  4. Informe la TES.
  5. Guarde el Documento.

Comprobante de Retención

  1. Registre Factura de Entrada.
    a. En el módulo de Compras(SIGACOM), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones| Movimientos | Factura de Entrada.
    b. Seleccione Incluir.
    c. Informe Proveedor y Tienda.
    d. Informe Serie de la Factura.
    e. Capture el detalle de la Factura con sus respectiva TES.
    f. Guarde el registro.
  2. Genere su orden de Pago. Es en este procedimiento cuando se genera la retención. 

a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático.
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV.
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.

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b) Configuración de conexión a TSS

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