Histórico da Página

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Caso o atendimento que está sendo registrado contemple os dados iniciais do cadastro de valores padrões, após o atendimento ser salvo o sistema irá verificar se existe itens cuja a especialidade seja igual a do atendimento para lançar a guia.

Guia lançada após registrar atendimento com os mesmos dados do cadastro de valores padrão.

03. GUIA

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OUTRAS DESPESAS

A Guia Outras Despesas está disponível para ser utilizada quando houver a necessidade de separação da cobrança dos itens do Hospital daqueles cobrados pelos Prestadores através de Números de Guias distintos, ou seja:

1. Os lançamentos na parcial que estiverem vinculadas com a Guia SP/SADT e identificadas com o número da Guia do Hospital no cabeçalho da Guia, será gerada com o valor total ao que o Hospital irá receber.
2. Os lançamentos na parcial que estiverem vinculadas com a Guia Outras Despesas e identificadas com o número da Guia do Prestador no cabeçalho da Guia, será gerada com o valor total ao que o Prestador irá receber.

Preenchimento da tag Contratado Executante em nome

04. PARÂMETROS ELETRONICO III - TISS

Enviar código do prestador principal nos dados contratado executante quando o prestador for credenciado direto e PF, exceto quando guia do tipo Outras Despesas.

: Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. Para que o sistema realize o preenchimento de forma correta, o usuário ao inserir o item fora da conta na aba de   Taxas e Serviços da Elaboração de Contas deverá Contas deverá fazer o vínculo com a guia principal do atendimento, pois, através do   Número da Guia Principal / Tipo de Guia (SP/SADT) ocorrera o vínculo com o   Número da Guia do Prestador do Atendimento.

Na geração do XML / TERCEIROS / COBRRANÇA DO CONVÊNIO, o sistema deve preencher a tag do contratado executante com os dados do próprio do médico informado no lançamento da Elaboração de Conta. P

Para vincular o item inserido em uma das abas de Honorários / Taxas e Serviços ou Diagnose e Terapia da Elaboração de Contas, clique com o botão direito em cima do item e em seguida clique na opção vincular guia. Para o item do grupo de gasto Taxas e Serviços, deve ser vinculado ao tipo de guia "Outras Despesas". 

Importante:  O parâmetro localizado na tela de Condições Contratuais com Convênios, na aba Eletrônico III – TISS / Subgrupo Guia Prestador / Seq. Único deve estar marcado, pois, as guias de SP/SADT serão quebradas dentro do XML a cada interação que o Numero Guia do Prestador mudar o seu valor e o campo informações especificas deverá está informado "Unimed-JF" conforme apresentado no print abaixo:

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