Histórico da Página

1. A través del modulo del Configurador, verificar que los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM estén como usados, si no realizar el cambio. 
2. A través del mismo modulo, verificar el contenido de los parámetros:
   1. MV_CUSDESP = .T. (Considera costos de productos cuando la factura se incluye de forma automática).
   2. MV_AGENTE = SSSSSS (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos)
3. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un producto.
4. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe tener registrada una condición de pago.
5. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
6. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una TES de salida con calculo de IVA.
7. A través de la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de devolución para el proveedor, producto y TES registrados.

Nota de Crédito Proveedor (MATA466N)

1. A través de la rutina Nota de Crédito Proveedor (MATA466N) en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), configurar el grupo de preguntas:
   1. ¿Formulario propio? = No
   2. ¿Tipo de Factura? = Crédito
2. Confirmar y en la siguiente ventana configurar el grupo de preguntas:
   1. ¿Incluir Vínculo? = Si
   2. ¿Asiento Contab. On-Line? = No
   3. ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   4. ¿Agrupa Asientos? = No
3. Clic en el botón de incluir y capturamos los datos del encabezado de la NCP.
4. Damos clic en el botón "Otras acciones" y la opción "Remito", como se observa ya no envía el mensaje. 
5. Seleccionamos el remito previamente capturado, informamos la condición de pago y grabamos la NCP.