Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM
Función:

Nombre

Descripción

MATA143.prw

Despachos

SIGACUSB.prx

Librería de funciones materiales

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales.

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.

LOCXBOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para facturas - Ecuador.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para facturas - Estados Unidos.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:Bolivia
Ticket:12677329
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12725


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Despacho MATA143 al generar un documento de entrada GASTOS para productos de importación con control de calidad, se muestra un mensaje de error indicando “Producto no Archivado”.


03. SOLUCIÓN

Se agrega validación que permita distinguir si el producto del ítem pertenece al producto de la factura FOB.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo configurador:
    1. El parámetro MV_COMPINT tener con el valor .T.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar tres productos de importación y con control de calidad.
    En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor fabricante y un proveedor NO fabricante.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y otra TES de entrada que que realice el cálculo de IVA y con el campo Ctd Cero igual a Si.
  4. Por medio del programa Depósitos que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir el deposito con código 98 para el control de calidad. 
  5. En la rutina de Solicitud de Importación (MATA113) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar dos solicitudes con los productos de importación registrados previamente.
  6. En la rutina Purcher Order (MATA123) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) debe de generar dos Purchase Order vinculando las solicitudes de importación.
  7. En la rutina de Despachos (MATA143) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones):
    1. Registre una factura de tipo FOB, esta debe de cargar los ítems del Invoice tomando como base la primer P.O. previamente registrada.
    2. Registre una factura de tipo Gastos.
    3. Registre una factura de tipo DUA.
    4. Registre una segunda factura de tipo FOB, esta debe de cargar los ítems del Invoice tomando como base la segunda P.O. previamente registrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Despachos (MATA143) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones):
    1. Selecciones el proceso de importación creado en las condiciones previas. Despliegue el menú otras opciones y seleccione Generar doc. de entrada.
    2. Genere los documentos de entrada FOB.
    3. Genere los documentos de entrada de Gastos. El sistema deberá generar la factura sin mostrar error alguno.
    4. Genere los documentos de entrada DUA.
  2. En la rutina de Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del modulo Compras (Actualizaciones | Fac Entrada) valide que se crearon las tres facturas.

...