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Acesse cadastro de fornecedores altere o campo Campo A2_GROSSIR Base Calc. IR e altere de acordo com a forma de cálculo que deseja :Campo que este campo indica se no cálculo do IRRF deverá realizar o Gross UP na base de Cálculo do IRRF, ou seja, de deverá incluir o valor do IRRF em sua própria Base de Cálculo.

SendoAs opções disponíveis são: 

0 - Sem Gross UP : Sem GROSS UP;

1 - Imp. Serv. IRRF :  Fará GROSS UP na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF e PIS e COFINS Importação;

2 - Imp. Serv. IRRF + CIDE : Fará GROSS UP na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS e COFINS Importação e CIDE;

3 - Imp. Serv. IRRF + Val. Serviço : Fará GROSS UP  na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS e COFINS Importação e também no valor do Serviço. Esta opção altera valor da nota fiscal e o valor da duplicata, pois o IRRF foi embutido no valor do serviço tomado.

Abaixo será demonstrado o cálculo de acordo com cada opção.

0 - Sem GROSS UP 

Valor do Serviço: R$ 10.000,00 

Alíquota IR: 15%

Base de Cálculo IR: R$ 10.000,00

Valor do IR: R$ 1.500,00

1 - Imp. Serv. IRRF

Valor do Serviço: R$ 10.000,00

Alíquota IR: 15% 

Base de Cálculo Ajustada

Para calcular a base ajustada é necessário realizar a conta abaixo: 

1-0,15 onde 0,15 é a alíquota do IRRF 

1-0,15 = 0,85

R$ 10.000,00 / 0,85 = R$ 11.764,71

Base ajustada: R$ 11.764,71 

Valor do IRRF

R$ 11.764,71 X 15% = R$ 1.764,71

03. TELA XXXXX

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