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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Na Importação de Serviços é permitido realizar o cálculo incluindo o valor do imposto em sua Base de Cálculo essa prática é conhecida como cálculo por dentro ou GROSS UP.

Ao realizar importação de serviço, o sistema permite calcular o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) com base de cálculo reajustada, incluindo o valor do IRRF em sua própria base de cálculo. Além do IRRF é permitido realizar esse cálculo para o Pis e Cofins Importação, CIDE, ISS e sobre o valor de serviço de acordo com a configuração realizada.

Além de realizar o Gross UP não deverá deduzir o valor do IRRF do título principal no contas a pagar.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Acesse cadastro de fornecedores altere o campo Campo A2_GROSSIR Base Calc. IR e altere de acordo com a forma de cálculo que deseja:

Campo que indica se no cálculo do IRRF deverá realizar o Gross UP na base de Cálculo do IRRF, ou seja, de deverá incluir o valor do IRRF em sua própria Base de Cálculo.

Sendo: 

0 - Sem Gross UP : Sem GROSS UP;

1 - Imp. Serv. IRRF : Fará GROSS UP na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF e PIS e COFINS Importação;

2 - Imp. Serv. IRRF + CIDE : Fará GROSS UP na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS e COFINS Importação e CIDE;

3 - Imp. Serv. IRRF + Val. Serviço : Fará GROSS UP  na Importação de Serviço na base de cálculo do IRRF, PIS e COFINS Importação e também no valor do Serviço. Esta opção altera valor da nota fiscal e o valor da duplicata, pois o IRRF foi embutido no valor do serviço tomado.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

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