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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Verificar la correcta configuración del punto de venta en el sistema.
- Configurar la percepción de IIBB para la provincia con la cual se trabajara, o caso contrario las provincias.
- Agregar un proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) en cada proveedor se debe informar el tipo de proveedor que le corresponda según su condición ante la AFIP campo
Tipo Prov (A2_TIPROV) igual a:- P-Proveedor
- A- Aduana
- B- Banco
- etc.
- Revisar en el módulo "Estado Vs Ing bru" que se encuentre la provincia con la cual se esta trabajando la percepción de IIBB.
- Incluir TES “Tipos de entrada y salida ” (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos) con un impuesto de IIBB.
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| - Incluir una factura de entrada:
- Informar el proveedor configurado previamente.
- Agregar un número el cual no cubra el tamaño del campo "Num. de Doc".
- Por medio de la rutina “Genera Archivo Sifere" en el módulo SIGAFIS - Actualización (Miscelánea | Archivos magnéticos):
- Informar los parámetros para la generación del archivo.
- Verificar el archivo que se generó con los movimientos registrados en el sistema.
- Revisar si se llenaron los espacios del numero del documento con ceros a la izquierda.
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