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4. Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de crédito.
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| Informações | ||
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El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique la correcta cumplimentación. |
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| Informações | ||
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Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 514. |
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03. CONTENIDOS RELACIONADOS
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