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ÍNDICE
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01. VISIÓN GENERAL
Notas de Crédito - Perú (MATA466N - SIGACOM)
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A continuación, siga las particularidades en la generación de notas de crédito, con relación al cálculo de los impuestos.
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Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de formularios Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
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02. PROCEDIMIENTO
Para incluir una factura de crédito:
1. En Nota de Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito, el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
2. Configure los parámetros y confirme.
Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4. Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de crédito.
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El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique la correcta cumplimentación. |
5. Informe los datos y confirme.
El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6. Haga clic en Incluir.
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Al registrar un rango de formularios para las operaciones de crédito del módulo compras, es necesario indicar en el campo campo clase del Control de formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NCI (Nota de Crédito Interna). |
A continuación, siga los casos de uso del Impuesto General de Ventas (IGV), que pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 502 - Facturación de nota de crédito que calcula el IGV, sin cálculo de ISC
- Informe el tipo de TES , la cantidad del producto por facturar, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
Informe el TES estándar 502.
Informe la cantidad. Ej:1
Informe el valor unitario. Ej.: R$200,00;
Informe el flete (FOB). Ej.: R$10,50;
Informe el seguro. Ej.: R$5,75;
Informe los gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: |
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CASO 2: TES 004 - Facturación de nota de crédito que calcula el IGV, con cálculo de ISC
1. Informe el tipo de TES , la cantidad del producto por facturar, informe el valor unitario del producto, el flete (FOB), el valor del seguro y el valor de los gastos:
Informe el código TES 004.
Informe la cantidad. Ej:1
Informe el valor unitario. Ej.: R$200,00;
Informe el flete (FOB). Ej.: R$10,50;
Informe el seguro. Ej.: R$5,75;
Informe los gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme su inclusión.
Resultado del ejemplo: |
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Para estas condiciones y también para calcular la detracción de IGV:Configure el parámetro MV_AGENTE como NNS. El proveedor registrado como no agente de retención, con la opción 1. El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 514. |
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03. CONTENIDOS RELACIONADOS
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