Rascunho
A seguircontinuación, acompanhe as particularidades na geração siga las particularidades en la generación de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostoscon relación al cálculo de los impuestos.
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Importante: |
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Las series de las facturas se deben haber registrado en la rutina Control de formularios Con las series registradas, se pueden generar las facturas electrónicas tanto por la rutina manual como automática. El número del documento también se validará y debe pertenecer al intervalo registrado para la serie. |
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Procedimientos
Para incluir una factura
Procedimentos
...
de crédito:
1.
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En Nota de
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Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito,
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el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
2. Configure
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los parámetros y confirme.
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Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3.
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Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4.
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Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de crédito.
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Observación: |
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El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique |
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la correcta cumplimentación. |
5.
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Informe los datos y confirme.
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El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6.
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Haga clic en Incluir.
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Observación: |
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Al registrar un rango de formularios para las operaciones de crédito del módulo compras, es necesario indicar en el campo campo clase del Control de formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NCI (Nota de Crédito |
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Interna). |
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Vea también la cumplimentación del campo Tipo de |
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Acompanhe a seguir, A continuación, siga los casos de uso do Imposto Geral de Vendas del Impuesto General de Ventas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 502 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, sem sin cálculo de ISC
Informe
...
el TES
...
estándar 502
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$200,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$10,50;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$5,75;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IGV calculado, |
con la alícuota del 19% (base de cálculo = 235,25 e |
impuesto = 44,89), |
sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (281,14). |
El valor |
del IPM se debe generar en los respectivos campos de |
grabación (base de cálculo = 236,25 e |
impuesto = 4,72). |
Importante:
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CASO 2: TES 004 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, com con cálculo de ISC
1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe o el código TES 004;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$200,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$10,50;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$5,75;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,25 e |
impuesto = 11,81 -> calculados |
por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado |
con la alícuota del 19% (base de cálculo = 248,06 e |
impuesto = 47,13), |
sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (295,19). |
El valor |
del IPM se debe generar en los respectivos campos de |
grabación (base de cálculo = 248,06 e |
impuesto = 4,96). |
Importante: |
condiciones y también para calcular |
la detracción de IGV: |
Configure |
el parámetro MV_AGENTE como NNS. |
El proveedor registrado como no agente de |
retención, con la opción 1. |
El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 514. |
condiciones y también para calcular |
la percepción de IGV: |
Configure |
el parámetro MV_AGENTE como NNS. |
El proveedor registrado como no agente de |
retención, con la opción 1. |
El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 010. |
...
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