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Notas de Crédito - Perú (MATA466N - SIGACOM)
Rascunho
A seguircontinuación, acompanhe as particularidades na geração siga las particularidades en la generación de notas de crédito, com relação ao cálculo dos impostoscon relación al cálculo de los impuestos.
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Procedimientos
Para incluir una factura
Procedimentos
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de crédito:
1.
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En Nota de
...
Mantenimiento de Nota de Crédito/Débito,
...
el sistema mostrará la ventana de parametrización de la rutina.
2. Configure
...
los parámetros y confirme.
...
Aparecerá una pantalla de parámetros referentes a datos genéricos de la factura.
3.
...
Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
4.
...
Con el producto y/o Cliente registrados previamente, registre la nota de crédito.
...
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...
El archivo de clientes y proveedores considera la clasificación referente al tipo de contribuyente en que se encuadran los destinatarios de la factura . Por este motivo, verifique |
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la correcta cumplimentación. |
5.
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Informe los datos y confirme.
...
El sistema muestra las facturas ya emitidas.
6.
...
Haga clic en Incluir.
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Al registrar un rango de formularios para las operaciones de crédito del módulo compras, es necesario indicar en el campo campo clase del Control de formularios (vea los principales campos y controles de la rutina citada) la opción NCI (Nota de Crédito |
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Interna). |
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Vea también la cumplimentación del campo Tipo de |
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Acompanhe a seguir, A continuación, siga los casos de uso do Imposto Geral de Vendas del Impuesto General de Ventas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das pueden orientar la cumplimentación de los campos de las próximas etapas:
CASO 1: TES 502 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, sem sin cálculo de ISC
- Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe
...
el TES
...
estándar 502
...
.
Informe
...
la cantidad.
...
Ej:1
...
Informe
...
el valor
...
unitario. Ej.
...
: R$200,00;
Informe
...
el flete (FOB). Ej.
...
: R$10,50;
Informe
...
el seguro. Ej.
...
: R$5,75;
Informe
...
los gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme
...
su inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
Factura generada con el IGV calculado, |
con la alícuota del 19% (base de cálculo = 235,25 e |
impuesto = 44,89), |
sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (281,14). |
El valor |
del IPM se debe generar en los respectivos campos de |
grabación (base de cálculo = 236,25 e |
impuesto = 4,72). |
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CASO 2: TES 004 - Faturamento Facturación de Nota de Crédito calculando o nota de crédito que calcula el IGV, com con cálculo de ISC
1. Informe o el tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturadola cantidad del producto por facturar, informe o valor unitário do produto, o frete el valor unitario del producto, el flete (FOB), o el valor do del seguro e o y el valor de despesaslos gastos:
Informe o el código TES 004;.
Informe a Quantidadela cantidad. ExEj:1;
Informe o el valor unitáriounitario. Ej. Ex: R$200,00;
Informe o frete el flete (FOB). Ej. Ex: R$10,50;
Informe o el seguro. Ej. Ex: R$5,75;
Informe as despesas. Exlos gastos. Ej.: R$20,00.
2. Confirme sua inclusãosu inclusión.
Resultado |
del ejemplo: |
generada con el ISC calculado (base de cálculo = 235,25 e |
impuesto = 11,81 -> calculados |
por la alícuota estándar registrada en la SFB), IGV calculado |
con la alícuota del 19% (base de cálculo = 248,06 e |
impuesto = 47,13), |
sumando el impuesto al total del documento y de la factura de crédito (295,19). |
El valor |
del IPM se debe generar en los respectivos campos de |
grabación (base de cálculo = 248,06 e |
impuesto = 4,96). |
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condiciones y también para calcular |
la detracción de IGV: |
Configure |
el parámetro MV_AGENTE como NNS. |
El proveedor registrado como no agente de |
retención, con la opción 1. |
El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de detracción. E el registro, informe el código de TES 514. |
condiciones y también para calcular |
la percepción de IGV: |
Configure |
el parámetro MV_AGENTE como NNS. |
El proveedor registrado como no agente de |
retención, con la opción 1. |
El NCM debe tener un porcentaje de detracción y el producto con un NCM con porcentaje de percepción. E el registro, informe el código de TES 010. |
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