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Retención IR - Ecuador (MATA466N - SIGACOM)
Rascunho
Observe como deve ser obtida a alíquota para as faturas:
No momento da inclusão dos itens da nota fiscal deverá ser preenchido o campo Concepto (Itens da Nota Fiscal de Saída). Por meio do campo País (Cadastro de Clientes) virão filtrados nesta busca somente os conceptos que são genéricos e os conceptos do país definido no cadastro. Para isso será utilizado o índice 1 da tabela CCR procurando o Concepto + País. Ao ser escolhido o registro da tabela CCR, a alíquota cadastrada deverá ser a alíquota utilizada para a retenção do imposto. Se não tiver uma alíquota cadastrada, deverá ser utilizada a alíquota definida na tabela Impostos Variáveis (SFB).
Caso o TES tenha o cálculo do IR (imposto RIR) o preenchimento do campo Concepto deverá ser obrigatório.
se debe obtener la alícuota para las facturas:
En el momento de incluir los ítems de la factura, se debe informar el campo Concepto (Ítems de la factura de salida). Por medio del campo País (Archivo de clientes) vendrán filtrados en esta búsqueda solamente los conceptos que son genéricos y los conceptos del país definido en el registro. Para esto se utilizará el índice 1 de la tabla CCR buscando el Concepto + País. Al seleccionar el registro de la tabla CCR, la alícuota registrada debe ser la alícuota utilizada para la retención del impuesto. Si no hubiera una alícuota registrada, se debe utilizar la alícuota definida en la tabla Impuestos variables (SFB).
Si el TES tiene el cálculo del IR (impuesto RIR) la cumplimentación del campo Concepto debe ser obligatorio.
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Observação:
Segunda posição do parâmetro MV_AGENTE deve ser S, pois indica que a empresa é agente de retenção
de IR. |
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Forma de Cálculo Retenção Retención - IR
Base de Cálculo da Retenção de cálculo de la retención de IR = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontos
Taxa = Alíquota informada na tabela CCR ou a informadas na tabela SFB
Retenção de las mercaderías o servicios – Descuentos
Tasa = Alícuota informada en la tabla CCR o las informadas en la tabla SFB
Retención IR = Base de Cálculo cálculo * TaxaTasa
ExemploEjemplo:
Mercadoria Mercadería vendida: 800,00
DescontosDescuentos: 10,00
Base de Cálculo da retençãode cálculo de la retención: 790,00
TaxaTasa: 2%
Retenção Retención de IR: 15,80
Total da Faturade la factura: 790,00
Total da duplicatade la factura de crédito: 774,20 (para entrada)
Total certificado de retençãoretención: 15,80*
- para
...
- salida el valor de la factura de crédito es de 790,00
...
- y los 15,80
...
- se darán de baja cuando el cliente entregue el certificado de retención.
...
- Observación:
Sobre
...
flete, seguro
...
y gastos adicionales, el valor de la retención se calcula separadamente, es decir, existe en la tabla de retenciones una alícuota a parte para cada
...
- Para dividir la factura en cuotas, el valor de la retención se podrá reducir de la primera cuota o prorratear en todas estas. Configure el campo Prorrateo Imp.[ Retenido|C:/pages/viewpage.action?pageId=362465966] con:
ítem de este. Por regla ecuatoriana estos se registran como ítems/servicios en la factura.
- Opción 1 - deducción en primera cuota.
- Opción 2 - prorrateado en todas las cuotas
Para parcelar a fatura, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela ou rateado em todas elas. Configure o campo Rateio Imp. Retido com:
- Opção 1 - dedução na primeira parcela;
- Opção 2 - rateado em todas as parcelas.
...
Emita Notas de Crédito e Débito calculando retenção notas de crédito y débito calculando retención de IR.
1.
...
Registre un producto cualquiera (no hay detalles específicos para el registro de este producto).
2. Registre un concepto de retención en la tabla Conceptos de Retención (CCR), para
...
el impuesto RIR, informando
...
3. Cadastre um fornecedor qualquer;
4. Cadastre uma condição de pagamento;
...
el porcentaje en la alícuota.
3. Registre un proveedor cualquiera.
4. Registre una condición de pago.
5. Registre una modalidad con el campo Prorrateo Imp.[ Retenido |C:/pages/viewpage.action?pageId=362465966]habilitado con la opción 1 o 2.
6.
...
Registre una nota (Crédito
...
o Débito, para
...
proveedor o interna) con el producto y proveedor registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, informe la cantidad y valor unitario.
7.
...
Genere el título
...
por pagar.
...
CancelamentoAnulación/DevoluçãoDevolución
Nos En los casos de devoluçãodevolución/cancelamento do anulación del valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito
Veja mais
o parcial de la prestación de servicios se generan Facturas de débito o crédito, dependiendo del caso. Estas facturas de débito o crédito se utilizarán en el cálculo del imposto que se pagará.
Vea el tópico Notas de débito o crédito
...
Vea más
- Retención IR - Impuestos variables
- Archivo de modalidades
- Archivo de productos
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- Pedido de ventas - Retención IR
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