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Se realizan las adecuaciones para la rutina "Archivo 1357 (GPER1357)" de acuerdo al Manual F. 1357 – Versión 5.0.
Regla de negocio:
Estructura del Archivo
El archivo contiene 6 tipos de registro:
- Cabecera.
- Datos del Trabajador.
- Remuneraciones.
- Deducciones.
- Deducciones Art. 30.
- Cálculo del Impuesto.
El archivo se deberá generar con el siguiente ordenamiento:
- El primer registro deberá ser el 01, y luego conformará el archivo con los registros del 02 al 06 inclusive en ese orden.
- En caso de informar más de un trabajador, deberá informar tantos registros 02 a 06 inclusive, como trabajadores, siguiendo el orden numérico secuencial.
- Todos los registros son obligatorios.
Para efectos de la solución, a partir del registro 03 son conceptos y se informa la sumatoria del campo Valor (RC_VALOR) para periodos abiertos (Movimientos de Nómina - SRC) o sumatoria del campo Valor Acumulado (RD_VALOR) en períodos cerrados (Histórico de Movimientos -SRD), para identificar la sumatoria de cada concepto se hace uso del campo Cod. 1357 (RV_COD1357) que se vincula contra la tabla alfanumérica S044 y debe contener un rubro válido. En la tabla alfanumérica S044 se encuentran mapeadas las posiciones de registro (a partir del 03) y orden que le corresponde a cada concepto, formado de la siguiente manera:
H (Haberes) / D (Deducción) / G (Ganancias) + Número de registro tipo de TXT + dos números del orden de los campos según aparecen en el manual.
Ejemplo:
Concepto (RV_COD) | Cod. 1357 (RV_COD1357) |
---|---|
101 | H303 |
H303 → H de Haberes + 3 (registro del TXT) + 03 (orden del campo).
Este rubro sería para el registro 03 (Remuneraciones) y orden 3; se traería la suma del valor (RC/RD_VALOR, según corresponda) de los conceptos que contengan en el Cod. 1357 el rubro "H303".
Archivo a generar
- Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda, se rellenan con espacios a la derecha.
- Separador de registros: CR (Carriage Return, 0x0D, 13 decimal) + LF (LineFeed, 0x0A, 10 decimal) o solo LF.
- Los campos numéricos se alinean a la derecha, se rellenan con ceros a la izquierda y no contienen separadores de miles ni de decimales.
- El archivo no puede contener líneas en blanco al final del mismo.
- Los campos numéricos a informar deben ser cero o positivos, en caso de existir algún importe en negativo, no debe grabarse el registro correspondiente a ese CUIL en ningún registro (02 al 06).
- Si se encuentran configurados y con valor los parámetros: MV_1357CRB (concepto remuneración bruta) y MV_1357VRB (valor remuneración bruta), se validará que el concepto supere el valor definido y solo mostrará los empleados que cumplan con la validación, en caso de no existir los parámetros o no tener un valor, se mostrarán todos los empleados.
Opción "2 - Archivo 1357".
Registro Cabecera (Registro 01).
El registro cabecera debe ser el primer registro del archivo, con una longitud de 38 (treinta y ocho) caracteres y la cantidad de registros Cabecera deberá ser 1 (una) por archivo.
Posiciones y contenido
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “01”. |
2 | 3,13 | CUIT Agente retención | Si | 11 | Grabar el número de CUIT de la empresa. |
3 | 14,19 | Periodo Informado | Si | 6 | Grabar el valor informado en el parámetro Periodo Si el parámetro Tipo de presentación es 1 o 4 grabar 4 primeras posiciones del Periodo + “00” Ejemplo: 202000 Si el parámetro Tipo de presentación es 2 o 3 grabar el valor del parámetro Periodo Ejemplo: 202101. |
4 | 20,21 | Secuencia | Si | 2 | Grabar el valor informado en el parámetro Secuencia Relleno con 0 a la izquierda. |
5 | 22,25 | Código del Impuesto | Si | 4 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357IMP. |
6 | 26,28 | Código de Concepto | Si | 3 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357CON. |
7 | 29,32 | Número de Formulario | Si | 4 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357FOR. |
8 | 33,33 | Tipo de Presentación | Si | 1 | Grabar el valor informado en el parámetro Tipo de Presentación (del grupo de preguntas). Si la presentación es ANUAL o ANUAL DISTRACTO (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 1 ó 4): El período debe ser con el siguiente formato: “AAAA00” El valor mínimo es 202000. Si la presentación es FINAL o INFORMATIVA (Reg. Campo "TIPO DE PRESENTACIÓN" = 2 ó 3): El valor mínimo es 202101. |
9 | 34,38 | Versión del Sistema | Si | 5 | Grabar el valor cargado en el parámetro MV_1357SIS. |
Registro Datos del Trabajador (Registro 02).
El registro “Datos del Trabajador” debe ser el segundo registro del archivo, con una longitud de 35 (treinta y cinco) caracteres.
Posiciones y contenido
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo “02”. | ||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||
3 | 14,21 | Periodo trabajado DESDE | Si | 8 | Si la persona ingresó en antes de año de proceso grabar AÑO Proceso + 01 Ejemplo: Ingreso el 02/02/1998 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210101 Si la persona ingresó en durante de año de proceso grabar AÑO Proceso + Mes Ingreso Ejemplo: Ingreso el 05/04/2021 y el parámetro periodo = 202108 Grabar 20210401 | ||||||||||
4 | 22,29 | Periodo trabajado HASTA | Si | 8 | Grabar el cargado en el parámetro Periodo. | ||||||||||
5 | 30,31 | Meses | Si | 8 | "12". | ||||||||||
6 | 32,32 | Beneficio | Si | 1 | RA_ZONDES
| ||||||||||
7 | 33,33 | ¿Desarrolla actividad de transporte larga distancia? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | Grabar el dato cargado en el campo RA_ACTTRAN. | ||||||||||
8 | 34,34 | ¿El trabajador posee el beneficio promocional de la Ley Nro. 27.424? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". | ||||||||||
9 | 35,35 | ¿El trabajador posee el beneficio de la Ley 27.549? Numérico - ( 1 = Sí / 0 = No ) | Si | 1 | "0". |
La AFIP validará:
La cantidad de registros Datos del Trabajador deberá ser 1 (una) por cada trabajador informado.
La CUIL del trabajador debe ser válida y corresponder a una persona humana.
El período trabajado desde / hasta, se encuentre dentro del año informado en el Registro 1 – Campo “Período Informado”.
Que el número del campo “Meses”, no sea 0 (cero) o superior a 12 (doce).
Detalles del Registro Remuneraciones (Reg. 03).
El registro “Remuneraciones” debe ser el tercer registro del archivo, con una longitud de 570 (quinientos setenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “03”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "03". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Remuneración Bruta | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
5 | 44,58 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
6 | 59,73 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
8 | 89,103 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 15 | |
9 | 104,118 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
12 | 149,163 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 15 | |
13 | 164,178 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Remuneración Bruta | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Retribuciones No Habituales | Si | 15 | |
16 | 209,223 | SAC primera cuota | Si | 15 | |
17 | 224,238 | SAC segunda cuota | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Horas Extras Remuneración Gravada | Si | 15 | |
19 | 254,268 | Movilidad y Viáticos Remuneración Gravada | Si | 15 | |
20 | 269,283 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración Gravada | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Remuneración No Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Horas Extras Remuneración exenta | Si | 15 | |
23 | 314,328 | Movilidad y Viáticos Remuneración exenta | Si | 15 | |
24 | 329,343 | Material Didáctico Personal Docente Remuneración exenta | Si | 15 | |
25 | 344,358 | Total Remuneración Gravada | Si | 15 | |
26 | 359,373 | Total Remuneración no Alcanzada o Exenta | Si | 15 | |
27 | 374,390 | Total de Remuneraciones | Si | 17 | |
28 | 391,405 | RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
29 | 406,420 | SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
30 | 421,435 | SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
31 | 436,450 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADA | Si | 15 | |
32 | 451,465 | AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
33 | 466,480 | Otros Empleos - RETRIBUCIONES NO HABITUALES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
34 | 481,495 | Otros Empleos - SAC PRIMERA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
35 | 496,510 | Otros Empleos - SAC SEGUNDA CUOTA EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
36 | 511,525 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES GRAVADAS | Si | 15 | |
37 | 526,540 | Otros Empleos - AJUSTES PERÍODOS ANTERIORES - REMUNERACIONES EXENTAS / NO ALCANZADAS | Si | 15 | |
38 | 541,555 | Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 | |
39 | 556,570 | Otros Empleos - “Remuneración exenta Ley 27549 | Si | 15 |
Registro Deducciones (Reg. 04).
El registro “Deducciones” debe ser el cuarto registro del archivo, con una longitud de 450 (cuatrocientos cincuenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “04”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "04". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Aportes a fondos jubilatorios, retiros, pensiones o subsidios que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales otros empleos | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Aporte a Obras Sociales | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Aporte a Obras Sociales por otros empleos | Si | 15 | |
7 | 74,88 | Cuota Sindical | Si | 15 | |
8 | 89,103 | Cuota Sindical por otros empleos | Si | 15 | |
9 | 104,118 | Cuotas médico Asistenciales | Si | 15 | |
10 | 119,133 | Primas de seguro para el caso de muerte | Si | 15 | |
11 | 134,148 | Primas por riesgo de muerte y de ahorro de seguros mixtos, excepto para los casos de seguros privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
12 | 149,163 | Aportes a planes de seguro de retiro privados administrados por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación. | Si | 15 | |
13 | 164,178 | Cuota partes de fondos comunes de inversión constituidos con fines de retiro | Si | 15 | |
14 | 179,193 | Gastos de Sepelio | Si | 15 | |
15 | 194,208 | Gastos Amortización e intereses rodados para corredores y viajantes de comercio | Si | 15 | |
16 | 209,223 | Donaciones a fiscos nacionales, provinciales o municipales y a instituciones comprendidas en el art. 20 inc. E) y F) de la ley | Si | 15 | |
17 | 224,238 | Descuentos obligatorios establecidos por Ley Nacional, provincial o municipal | Si | 15 | |
18 | 239,253 | Honorarios por Servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica | Si | 15 | |
19 | 254,268 | Intereses de créditos hipotecarios | Si | 15 | |
20 | 269,283 | Aportes al Capital Social o al fondo de riesgo de socios protectores de sociedades de Garantía Recíproca | Si | 15 | |
21 | 284,298 | Aportes a cajas complementarias de previsión, Fondos compensadores de previsión o similares | Si | 15 | |
22 | 299,313 | Alquileres de inmuebles destinados a casa de habitación | Si | 15 | |
23 | 314,328 | Empleados del Servicio doméstico | Si | 15 | |
24 | 329,343 | Gastos de Movilidad, Viáticos y otras compensaciones análogas abonados por el empleador | Si | 15 | |
25 | 344,358 | Gastos por adquisición de indumentaria y/o equipamiento de trabajo | Si | 15 | |
26 | 359,373 | Otras Deducciones | Si | 15 | |
27 | 374,390 | Total deducciones generales | Si | 17 | |
28 | 391,405 | Otras Deducciones - Aportes para Jubilaciones, Retiros y Subsidios ANSeS | Sí | 15 | |
29 | 406,420 | Otras Deducciones - Cajas Provinciales o Municipales o de Previsión para Profesionales | Sí | 15 | |
30 | 421,435 | Otras Deducciones - Actores - Retribución pagada a los representantes - RG 2442/08 | Sí | 15 | |
31 | 436,450 | Otras Deducciones - Fondos Compensadores de Previsión | Sí | 15 |
Registro Deducciones Art. 23 (Reg. 05).
El registro “Deducciones Art.23” debe ser el quinto registro del archivo, con una longitud de 180 (ciento ochenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "05". |
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. |
3 | 14,28 | Ganancia No Imponible | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. |
4 | 29,43 | Deducción Especial | Si | 15 | |
5 | 44,58 | Deducción Especifica | Si | 15 | |
6 | 59,73 | Cónyuge | Si | 15 | |
7 | 74,75 | Cantidad Hijos/Hijastros | Si | 2 | |
8 | 76,90 | Hijos/Hijastros | Si | 15 | |
9 | 91,105 | Total Cargas de Familia | Si | 15 | |
10 | 106,120 | Total Deducciones Art. 23 | Si | 15 | |
11 | 121,135 | Remuneración Sujeta a Impuesto | Si | 15 | |
12 | [136,150] | DEDUCCIÓN INC. A) ART 46 LEY 27541 (GNI) | Sí | 15 | |
13 | [151,165] | DEDUCCIÓN INC. C) ART 46 LEY 27541 (DE) | Sí | 15 | |
14 | [166,180] | REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO | Sí | 15 |
Registro Cálculo del Impuesto (Reg. 06).
El registro “Cálculo del Impuesto” debe ser el sexto registro del archivo, con una longitud de 240 (doscientos cuarenta) caracteres.
Tipo de Registro: Grabar siempre el valor Fijo “05”
Campo | Posición | Descripción | Obligatorio | Longitud | Detalle | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | Tipo de Registro | Si | 2 | Grabar siempre el valor Fijo "06". | ||||||||||||||||||||||
2 | 3,13 | CUIL Empleado | Si | 11 | Grabar el número de CUIL del empleado RA_CIC. | ||||||||||||||||||||||
3 | 14,14 | Alícuota Art. 90 Ley Ganancias | Si | 1 | Tabla valores (Alícuotas Art. 94 LIG) La alícuota se trae del concepto configurado y en base a esta alícuota se trae el valor equivalente que le corresponde de acuerdo a la tabla:
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4 | 15,15 | Alícuota Aplicable Sin Incluir Horas Extras | Si | 1 | Mismo configuración que el punto anterior. | ||||||||||||||||||||||
5 | 16,30 | Impuesto Determinado | Si | 15 | De aquí hacia abajo es la sumatoria de los conceptos de acuerdo a la parametrización y todos los valores son numéricos. | ||||||||||||||||||||||
6 | 31,45 | Impuesto Retenido | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
7 | 46,60 | Pagos a Cuenta | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
8 | 61.75 | Saldo | Si | 15 | |||||||||||||||||||||||
9 | 76,90 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
10 | 91,105 | PAGOS A CUENTA - Percepciones / Retenciones aduaneras | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | 106,120 | PAGOS A CUENTA - - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios en el exterior por medio de agencias de viajes y turismo | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
12 | 121,135 | PAGOS A CUENTA - BONO - LEY 27.424 | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | 136,150 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso a) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 151,165 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso b) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
15 | 166,180 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso c) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | 181,195 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso d) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
17 | 196,210 | PAGO A CUENTA - LEY 27.541 Art. 35 inciso e) | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
18 | 211,225 | PAGOS A CUENTA - Impuesto sobre créditos y débitos - sobre movimientos de fondos propios o de terceros | Sí | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | 226,240 | PAGOS A CUENTA - Resolución General (AFIP) 3819/2015 - Cancelaciones en Efectivo - Servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país | Sí | 15 |
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