Facturas manuales - FT4060

Visão Geral do Programa

Visión general del programa

Esta función tiene como objetivo realizar los cálculos necesarios y suficientes para la emisión de una factura Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um un pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do venta o de informaciones incluidas manualmente. También permite el mantenimiento de los datos generales de la factura en el momento del cálculo.

Nota

title	Nota:

El control numérico del formulario pre-impreso preimpreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impresopreimpreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impresopreimpreso.

Informações

title	Importante:

• • El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

Informações

title	Importante:

Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS.

Informações

title	Importante:

Este programa permite gerar faturas do tipo Antecipação para envio do XML, atendendo a legislação generar facturas del tipo Anticipo para envío del XML, cumpliendo la legislación CFDI 3.3 do de México.

Tela Notas Manuais – Pasta Itens

Pantalla Facturas manuales – Carpeta Ítems

Objetivo de la pantalla

Objetivo da tela

:	Permitir realizar cálculos para

emissão de uma nota fiscal

la emisión de una factura.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoDescrição Ocorrência CorrenteQuando acionado, é apresentada a tela Informações Principais na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal.

Acción:	Descripción:
Inclui Incluye	Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal en la cual es posible definir las principales informaciones para la emisión de la factura.
Altera	ocurrencia actual	Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A),
Cálculo da Nota	Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos.
Simulação do Cálculo da Nota	Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota.
Antecipações	Image Removed Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.
Substituição CFDI	Image Removed Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o item selecionado.
At Seq	Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento.
At Ped	Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Sequência

...

Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais.

...

Tipo da Nota

...

Exibe o tipo de documento a ser calculado.

...

Estabelecimento

...

Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada.

...

Cliente/Fornec

...

Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal.

...

Natureza Operação

...

Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada.

...

Dt Emissão

...

Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido.

...

Nº Fatura

...

Exibe o nome número da fatura da nota fiscal.

...

Pedido Cliente

...

Exibe o número do pedido do cliente.

...

Série

...

Exibe a série da nota fiscal a ser calculada.

...

Seq

...

Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal.

...

Item

...

Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida.

...

Refer

...

Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida.

...

Nat Oper

...

Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida.

...

Qt

...

Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota.

...

Un

...

Exibe a unidade de medida do item selecionado.

...

Pre Liq

...

Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal.

...

Vl Mercad Liq

...

Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.

...

Image Removed

Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação.

O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação.

en la cual es posible alterar las principales informaciones para la emisión de la factura.
Cálculo de la factura	Al activar, se confirma la generación de la factura con base en los datos incluidos.
Simulación del cálculo de la factura	Al activar, se genera un reporte simulando la generación de la factura, pero solamente de carácter provisional anticipando como sería generada la factura.
Anticipos	Image Added Al activar, se presenta una pantalla con un browse informando los Anticipos en abierto para el emitente que está generando la factura.
Sustitución CFDI	Image Added Al activarse, se presenta la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que se informe el comprobante cancelado.
Incluir	Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible definir los ítems de la factura.
Alterar	Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible efectuar alteraciones en el ítem seleccionado.
Eliminar	Al activar, permite eliminar el ítem seleccionado.
Act Sec	Al activar, la secuencia seleccionada es atendida totalmente para el cálculo del documento.
Act Ped	Al activar, todas las secuencias del pedido se atenderán en su totalidad para el cálculo del documento

Principales campos y parámetros:

Tipo de factura	Exhibe el tipo de documento que se calculará.
Campo:	Descripción:
Secuencia	Exhibe la secuencia del cálculo de las facturas.
Sucursal	Exhibe la sucursal responsable por la factura que se calculará.
Cliente/Proveed	Exhibe el nombre abreviado del proveedor o cliente de la factura.
Tipo de operación	Exhibe el tipo de operación de la factura que se calculará.
Fch Emisión	Exhibe la fecha en que el cálculo de la factura se emitió.
Nº Factura	Exhibe el nombre número de la factura de la factura.
Pedido cliente	Exhibe el número del pedido del cliente.
Serie	Exhibe la serie de la factura que se calculará.
Sec	Exhibe el código de la secuencia de implantación del ítem para la emisión de la factura.
Ítem	Exhibe el código del ítem perteneciente a la factura que se emitirá.
Refer	Exhibe el código de referencia del ítem que se considerará en la factura que se emitirá.
Tip Oper	Exhibe el código del tipo de operación del ítem para la factura que se emitirá.
Cant.	Exhibe la cantidad solicitada por el cliente, referente al ítem seleccionado, para la factura correspondiente.
Un	Exhibe la unidad de medida del ítem seleccionado.
Prec Net	Exhibe el precio neto de un ítem de la factura.
Vl Mercan Net	Exhibe el valor neto total en abierto del ítem para la factura seleccionada.
Anticipo	Image Added Indica si el documento que se actualizará es del tipo Anticipo. El campo aparecerá marcado si el tipo de operación es del tipo anticipo.

Pantalla Informaciones principales - FT4060A

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las principales informaciones.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Tipo de factura	Exhibe el tipo de factura que se calculándose.
Sucursal	Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere.
Serie	Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará

Tela Informações Principais - FT4060A

Objetivo da tela:

Permitir registrar as principais informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado.

Série

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada

.

Nota

title	Nota:

A série deve

La serie debe estar relacionada

ao estabelecimento

con la sucursal.

Por

intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada.

medio de la serie, el sistema identifica la clase del título que se generará en el cuentas por cobrar, el control de la próxima facturación, si la factura emitida es o no Fact-e, la cantidad de días en abierto, considerando la fecha para la próxima facturación y el número de la factura que se generará.

Fch Emisión

Incluir la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro relación Serie x Sucursal

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento

(FT0114).

Image Modified

Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série

Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el programa FT0110 - Mantenimiento Serie x Empresa .

Cliente/

Fornec

Proveed

Selecionar o

Seleccione el código

do

del Cliente

ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal

o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.

Nota

title	Nota:

Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação

Un proveedor solo podrá ser informado cuando la factura que se calculará es uno de los tipos de transacción comercial:

• NFD (

Nota fiscal

Factura de

Devolução

devolución)

•

Transferência

Transferencia entre

estabelecimentos

sucursales

•

Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação

Operación con terceros, excepto Facturación Consignación.

Tipo de operación

Seleccione el tipo de operación a que se refiere la generación de la factura

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal

.

Canal

Venda

Venta

Selecionar o

Seleccione el canal de

vendas

ventas que estará

atendendo a geração da nota fiscal

atendiendo la generación de la factura.

Pedido

Cliente

cliente

Selecionar o

Seleccione el número

do

del pedido

do

del cliente.

Nota

title	Nota:

Caso seja informado o Si se informa el pedido de vendaventa, o el sistema efetua os controles da carteira efectúa los controles de la cartera de pedidos.

Nº

Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento.

Sucursal Fatura

Image Removed

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Image Removed

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais

Objetivo da tela:

Permitir registrar as principais informações das notas manuais.

Principais Campos e Parâmetros:

Factura	Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación.
Sucursal factura	Image Added Incluir el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.
Punto de venta	Image Added Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Principales

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las principales informaciones de las facturas manuales.

Principales campos y parámetros:

Inserir o Comprovante conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso O preenchimento deste campo se faz necessário o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica TrasladoSelecionar o da guia As opções são:

Operação constitui venda;

Vendas por efetuar;

Consignações;;;

Outros traslados sem venda;

Guia de devolução; exportação;Venda exportação será exibido somente se a série utilizada for do tipo Guia de DespachoInserir a opção o transação MiPyme a ser realizada. As opções são Circulação Aberta Depósito Coletivo O será habilitado se a série utilizada for Ao um será exibido o no DadosComplementaresFornecedor

Campo:

Descripción

Tipo de operación

Seleccione el código del tipo de operación del pedido de venta o del registro

Campo:

Descrição

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro

de clientes.

Canal

Venda

Venta

Selecionar o

Seleccione el código

do

del canal de

vendas do

ventas del pedido de

venda ou do

venta o del cliente.

Representante

Selecionar o

Seleccione el código

do

del representante principal.

Cond

Pagto

Pago

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda.

Seleccione el código de la condición de pago del cliente o del pedido de venta.

Lta Precios

Exhibe la lista de precio estándar, predefinida por la secuencia de los registros listados a continuación

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir

:

1 -

Manutenção Canal Cliente

Mantenimiento canal cliente (CD1521),

2 -

Atualização

Actualización de

Clientes

clientes (CD1510),

3 -

Atualização

Actualización de

Parâmetros

parámetros de

Pedidos

pedidos (PD0301).

Informações

title	Importante:

Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo "Tab Preços" não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco.

Moeda

Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados.

Si no existen listas de precio determinadas en los registros anteriores, este campo «Lta Precios» no presenta ninguna información, manteniéndose en blanco.

Moneda

Seleccione la moneda en la cual se informarán los valores de la factura manual.

Moneda facturación

Incluir el código de la moneda utilizada para la facturación de la factura

Moeda Faturamento

Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.

Nota

title	Nota:

Nos En los casos em en que os valores da nota manual foi informado em outra moeda, no momento de faturar a nota, os valores serão convertidos para a moeda de faturamentolos valores de la factura manual se informe en otra moneda, en el momento de facturar la factura, los valores se convertirán a la moneda de la facturación.

Tab Finan

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento

Seleccione la tabla de financiamiento/interés que se aplicará al cálculo de la factura. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiación elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del ítem en el cálculo de la factura. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.

Informações

title	Importante:

Cuando el tipo de precio es el Precio informado, no se aplica la tasa para la obtención del precio original, el cual debe informarse manualmente.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta la tabla de financiamiento estándar, la cual se define en el Mantenimiento Parámetros

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros

Pedidos (PD0301).

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado

, indica que

será utilizada a tabela de descontos para o

se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI

Image Modified

Incluir el código de uso CFDI (

Comprobante Fiscal Digital por Internet),

de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

El llenado de este campo es necesario para que

el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Tipo de

traslado

Image Modified

Seleccione el tipo de traslado

de la guía de despacho.

Las opciones son:

Operación constituye venta.
Ventas por efectuar.
Consignaciones.
Entrega gratuita

.
Traslados internos

.

Otros traslados sin venta.
Guía de devolución.
Traslado para

exportación.

Venta para

exportación.

Informações

title	Informações:

Este campo

solo se exhibirá si la serie utilizada es del tipo Guía de despacho.

Tipo Trans MiPyme

Image Modified

Incluir la opción que identifica

el tipo de

transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

Sistema de

circulación abierta (SCA);
Agente de

depósito colectivo (ADC).

Nota

title	Nota:

El campo

se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

Al incluir

un documento,

se exhibirá el valor parametrizado

en el programa

Datos_

complementarios_Cliente_

Proveedor_-_ARG0009.

Nr

Nº Índice Financto

Selecionar a sequência do

Seleccione la secuencia del índice de

financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o

financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice o porcentaje de interés que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del cálculo de la factura. Inicialmente, este campo presenta la secuencia del índice de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.

Informações

title	Importante:

Caso a empresa não faça

Si la empresa no hace uso de

correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos

corrección de precios en las ventas a plazo, debe informar «0» (cero) en este campo. De esta manera, el programa no corregirá los precios de los productos.

Cuando la condición de pago es una condición especial “0”, este campo presenta el índice estándar, el cual se define en Mantenimiento parámetros pedidos (PD0301).

Dt

Fch Base Dup

Inserir a data corrente

Incluir la fecha actual como base para

o cálculo dos vencimentos das

el cálculo de los vencimientos de las duplicatas.

Fch Primer Vencto

Incluir la fecha del primer vencimiento de la

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da

duplicata.

% Desc Tab

Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços

Incluir el porcentaje de descuento, de acuerdo con la lista de precios.

% Desc 1

Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no

Incluir el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el documento.

Nota

title	Nota:

Caso informado no pedido

Si en el pedido se informa que existe

desconto

descuento para

o

el cliente,

o mesmo será informado nesse

este se informará en este campo.

Quando informado um pedido e esse possuir desconto para o

Cuando se informa un pedido y este tiene descuento para el cliente (campo Desc

Cliente função Implantação

Cliente función Implantación de

Pedidos

pedidos,

opção Principal

opción Principal),

o mesmo será apresentado nesse

este se presentará en este campo.

% Desc 2

Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto

Incluir el porcentaje de descuento que se aplicará sobre el valor obtenido después del porcentaje de descuento 1.

Desc Tot Ped

Inserir o

Incluir el total de

desconto concedido diretamente nos

descuento concedido directamente en los pedidos.

Peso

Líquido Total

neto total

Incluir el total del peso neto del ítem que consta en el

Inserir o total de peso líquido do item constante no

documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Líquido, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso neto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Peso

Bruto Total

bruto total

Incluir el total del peso bruto del ítem que consta en el

Inserir o total de peso bruto do item constante no

documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Peso Bruto, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa peso bruto, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

...

Pantalla Informaciones de facturas manuales - Carpetas generales

Objetivo

da tela

de la pantalla:

Permitir registrar

as informações gerais.

las informaciones generales.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

DescriçãoPagto Conta TerceirosQuando assinalado a nota fiscal será paga por conta de terceirosSe esse campo estiver assinalado, a natureza de operação não poderá

Campo:

Descripción:

Rota

Ruta

Selecionar o código da rota informada no pedido de venda

Seleccione el código de la ruta informada en el pedido de venta.

Portador/

Modalidade

Modalidad

Selecionar o

Seleccione el código

do portador e a modalidade informados no pedido de venda

del portador y la modalidad informados en el pedido de venta.

Transit. Transf/

Terceiros

Terceros

Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos

Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o maquila, o para transferencias entre sucursales.

Nota

title	Nota:

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

Cuando las facturas tratadas sean de devolución al proveedor, este campo se habilitará y la Cuenta transitoria de devolución se suministrará como estándar por el sistema.

Serie Fact de Ent Futura

Incluir el código de la serie de la factura de facturación

Série NF de Ent Futura

Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento

de entrega futura.

Nr NF

Nº Fact Ent Futura

Selecionar o número da nota fiscal de faturamento

Seleccione el número de la factura de facturación de entrega futura.

Libera

Nota

factura

Quando assinalado

Al marcar, indica que

a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque

la factura puede actualizarse en el inventario aunque sus ítems no tengan saldo en el inventario.

Nota

title	Nota:

Esse Este campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário se habilitará de acuerdo con los parámetros del usuario comercial definidos en la función Mantenimiento permiso usuario (CD0821), pasta carpeta Complem.

Pago por

cuenta de

terceros

Image Modified

Al marcar, indica que

la factura se pagará por cuenta de terceros.

Nota

title	Nota:

Si este campo estuviera marcado, el tipo de operación no podrá emitir duplicata.

Tipo

da Nota

de factura

Permite

selecionar uma das opções

seleccionar una de las opciones que identifica

a espécie

la clase de documento.

As opções disponíveis são

Las opciones disponibles son:

FTD –

nota fiscal

factura de

devolução

devolución.
FTS –

nota fiscal

factura de

saída

salida.
FTT -

nota fiscal

factura de

transferência

transferencia.

Destino

da Mercadoria

Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:

Comércio / Indústria
Consumo Próprio / Ativo

Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.

de la mercancía

Seleccionar el destino de las mercancías. Las opciones disponibles son:

Comercio / Industria
Consumo propio / activo

Esta información interfiere en el cálculo de las tasas del documento.

Información exportación

Incluir las informaciones referentes a la exportación.

Tasa exportación - Incluir una tasa diferente de la registrada en la rutina Cotizaciones moneda

Informação Exportação

Inserir as informações referentes à exportação.

Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda

(CD0103).

Número

Processo Exportação

proceso exportación -

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Nota
No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações referentes ao transporte.

Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

En el cálculo de la factura, se generará la relación de la factura con el proceso de exportación, y también se considerará la tasa de exportación que se informó en pantalla.

Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Transporte

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones referentes al transporte.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Descrição

Campo:

Descripción

Perc

Porc.

Frete

Flete

Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el

Exibe o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do

documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Perc

Porc. Seguro

Exibe o percentual

Exhibe el porcentaje de seguro

das mercadorias. Esse percentual

de las mercancías. Este porcentaje (valor

correspondente

correspondiente)

será considerado como despesa constante do

se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Perc

Porc.

Embalagem

Embalaje

Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el

Exibe o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do

documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos

Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Transportador

Selecionar o código da

Seleccionar el código de la empresa transportadora.

Nota

title	Nota:

Esse Este código é sugerido se sugiere a partir do del transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente en la función Mantenimiento de canales de cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes Si en esta función estuviera en blanco, se sugiere el código del transportador informado en la función Implantación de pedidos de venta (PD4000) o de la función Mantenimiento de clientes (CD0704).

Transp. Redespacho

Selecionar o código da

Seleccionar el código de la transportadora de redespacho.

Informações

title	Importante:

Este campo

será substituído pelo botão

se sustituirá por el botón Redespachantes,

quando o

cuando el Datasul EMS 2

estiver

esté integrado

ao

al Datasul TMS

e na função

y en la función Setup-Embarcador

estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Sequência ), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão da nota fiscal.

esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Secuencia ), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de emisión de la factura.

Matrícula

Incluir el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías

Placa

Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias

.

Nota

title	Nota:

Essa informação é utilizada para gerar informações para a Esta información se utiliza para generar informaciones para la CAT/95 do del Estado de São Paulo.

Marca

Volumes

volúmenes

Incluir la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías

Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias

transportadas.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Marca Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa marca volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Valor

Frete

flete

Exibe o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do

Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Valor

Seguro

seguro

Exibe o

Exhibe el valor

do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do

del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Vl

Embalagem

Embalaje

Exibe o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do

Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado, sendo que esse tipo de despesa deve ser informado por intermédio do botão Despesas da função Cálculo de Embarques/Remitos Este campo no se habilita, y este tipo de gasto debe informarse por medio del botón Gastos de la función Cálculo de embarques/remitos (FT4040).

Estado

Incluir el estado correspondiente a la dirección de la

UF

Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da

transportadora.

Nº Volúmenes

Incluir el número de volúmenes que se transportarán

Nr Volumes

Inserir o número de volumes a serem transportados

.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo Informa Nr. Volumes, na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento Este campo solamente se habilita cuando se marca el campo Informa Nº Volúmenes, en la carpeta Informaciones de la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301).

Cód Servicio

Incluir el código del servicio

Cod Serviço

Inserir o código de serviço

.

Nota

title	Nota:

Essa informação aplica-se somente ao Esta información se aplica solamente a Brasil.

Condições

Condiciones de

Redespacho

redespacho

Nesse

En este campo,

o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

Tela Informações Notas Manuais - Pastas Endereço

Objetivo da tela:

Permitir registrar as informações referentes ao endereço.

el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas.

Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

DescriçãoInserir o do Chave Identificação Tributária

Campo:	Descripción:
Entrega	Selecionar o código correspondente ao endereço Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega do del cliente.
Endereço Completo	Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização.
Dirección completa	Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación.
Dirección	Incluir la dirección de entrega correspondiente al	Endereço	Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado.
Barrio	Incluir el barrio correspondiente al	Bairro	Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do del cliente.
CEP CP	Inserir o Incluir el código de endereçamento postal do endereço ubicación postal de la dirección de entrega do del cliente.
Ciudad	Seleccionar la ciudad del	Cidade	Selecionar a cidade do local de entrega.
Estado	Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del	UF	Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente.
País	Selecionar o país correspondente ao endereço Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega do del cliente.
Cidade Ciudad CIF	Inserir a cidade CIF do endereço Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega do del cliente.
CEP CP	Inserir o Incluir el código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente.
C.U.I.T.	Image Modified	Incluir el número	del C.U.I.T. (	Clave Única de	Identificación Tributaria).
CGCMF	Inserir o Incluir el número de inscrição inscripción federal do del cliente.
Inscrição Estadual	Inserir o número de inscrição estadual do cliente.

Tela Informações Notas Manuais – Pasta Observações

Inscripc. estatal

Incluir el número de inscripción estatal del cliente.

Pantalla Informaciones facturas manuales – Carpeta Observaciones

Objetivo de la pantalla

Objetivo da tela

:	Permitir registrar

observações relacionadas as informações das notas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

observaciones relacionadas con la informaciones de las facturas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Descrição

Acción:

Descripción

Ação:

:

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Nota Fiscal – Mensagens

Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Mensajes (FT4014),

na qual é possível incluir ou alterar as mensagens da Nota Fiscal

en la cual es posible incluir o alterar los mensajes de la factura.

Nota

title	Nota:

A mensagem definida para a natureza de operação utilizada no cálculo da nota fiscal é utilizada como padrão para gerar uma mensagem. No entanto, outras mensagens poderão ser utilizadas.

O programa de emissão de notas fiscais imprime nas observações do corpo da nota as observações da nota fiscal mais as observações informadas, não sendo mais necessário imprimir a mensagem informada na nota ou na natureza de operação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Observação Informada	Inserir, caso necessário, os comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada.
Observação Adicional	Informa a mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento.

Tela Notas Manuais – Pasta Repres

El mensaje definido para el tipo de operación utilizado en el cálculo de la factura se utiliza como estándar para generar un mensaje. Sin embargo, podrán utilizarse otros mensajes.

El programa de emisión de facturas imprime en las observaciones del cuerpo de la factura las observaciones de la factura más las observaciones informadas, y ya no es necesario imprimir el mensaje informado en la factura o en el tipo de operación.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Observación informada	Incluir, si fuera necesario, los comentarios o mensajes relacionados con la operación efectuada.
Observación adicional	Informa el mensaje registrado para el tipo de transacción utilizada en el referido documento.

Pantalla Facturas manuales – Carpeta Repres

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos

representantes.

Nota

title	Nota:

Os botões Los botones Incluir, Alterar e Eliminar serão habilitados somente quando a nota se referir à venda de produtos e os valores dos itens já estiverem inseridosy Eliminar solamente se habilitarán cuando la factura se refiera a la venta de productos y los valores de los ítems ya estén incluidos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível incluir os representantes que receberão comissões sobre a venda.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante selecionado.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o vinculo da nota com o representante selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Repres	Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
Nome Abreviado	Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal.
% Comis	Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida.
% Emis	Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.

Tela Notas Manuais – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as duplicatas.

Nota

title	Nota:

Os botões Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração de duplicatas.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF – Duplicatas (FT4006), na qual é possível efetuar alterações na parcela da duplicata selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar a parcela selecionada.
Recalcula Total Nota	Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pa	Exibe o número da parcela da fatura da duplicata.
CV	Exibe o código do vencimento da fatura.
Dt Vencto	Exibe a data de vencimento da fatura.
Dt Desco	Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata.
Vl Desc	Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente.
Vl Líquido	Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata.
Comissão	Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes.

Tela Notas Manuais – Pasta Embalagens

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as embalagens.

Nota

title	Nota:

Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Manutenção	Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens.
Geração Automática	Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sig	Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal.
Desc	Exibe a descrição da embalagem da nota fiscal.
Qt Vol	Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem.
Descrição Volumes	Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem.

Tela Notas Manuais – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações refentes as despesas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível efetuar a inclusão de novas despesas para a nota.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela FT4025, na qual é possível manutenir a despesa selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite excluir a despesa selecionada.
Gen Automático	Quando acionado, determina que as despesas deverão ser geradas de forma automática, considerando as definições do Relacionamento Despesa x Cliente (CD1071).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desp	Exibe o código da despesa relacionada com a nota.
Descrição	Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota.
% Desp	Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Vl Desp	Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Item (CD0204)

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