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Clientes >> SIGAFAT || Actualizaciones || Archivos, tener un cliente para realizar pedidos de venta.

Productos>> SIGAFAT || Actualizaciones || Archivos, tener un producto para utilizar.

Tipos de Entrada y Salida>> SIGAFIS || Actualizaciones || Archivos, tener una TES de salida y una TES de entrada.

Lista de precio >> SIGAFAT || Actualizaciones  || Escenarios de venta, tener una lista de precio para el producto que va a ser utilizado.

Modalidades>> SIGAFIS || Actualizaciones || Archivos, tener una modalidad para utilizar en el pedido de venta.

1. Pedidos >> SIGAFAT || Actualizaciones || Pedidos|| Pedidos de Venta.
   1. Realizar un pedido de venta, utilizando un producto con lista de precio.
   2. Modificar el precio unitario del producto.
   3. Confirmar y aprobar el pedido.
2. Generación de Notas >> SIGAFAT || Actualizaciones || Facturación || Generac de Notas.
   1. Realizar la generación de la factura a partir del pedido de venta antes registrado.
3. Facturaciones >> SIGAFAT || Actualizaciones || Facturación || Facturaciones
   1. Se visualiza la factura para verificar que fue creada de manera correcta.
4. Generac. De Notas de Crédito y Débito >> SIGAFAT || Actualizaciones || Facturación
   1. Realizar una nota de crédito.
   2. Seleccionar "Otras acciones | Doc Orig".
   3. Seleccionar "Factura".
   4. Seleccionar "Facturas".
   5. Seleccionar la factura generada desde el pedido.
   6. Verificar que los valores informados en la nota de crédito son correctos con respecto a la factura.