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En la rutina de Funciones genéricas de Facturación Electrónica de Perú (M486XFUN), se realiza ajuste para que al generar el nodo cac:TaxTotal el atributo cbc:TaxAmount no se acumule si el impuesto ya fue tomado del campo F2_BASIMP + Campo de L.F y cuyo valor no se acumule de igual manera en el nodo cac:TaxSubtotal en el elemento cbc:TaxableAmount (el nodo cac:TaxTotal afectado es el que se localiza en el encabezado).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-13873.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variables ().
- Configurar el impuesto IGI, informando el campo Cpo L.F. (FB_CPOLVRO) con valor 1.
- Configurar el impuesto IGV, informando el campo Cpo L.F. (FB_CPOLVRO) con valor 1.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida (MATA995).
- Configurar un Tipo de Salida, donde se utilice el impuesto IGI con tipo de Afectación 10, indicar el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) con valor 1-Calculado.
- Configurar un Tipo de Salida, donde se utilice el impuesto IGV con tipo de afecacion 31, indicar el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) con valor 3-No afectado.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
- Indicar en el primer ítem de la Factura Factura de Venta, un registro utilizando el Tipo de Salida que contiene el impuesto IGI.
- Indicar en el segundo ítem de la Factura Factura de Venta, un registro utilizando el Tipo de Salida que contiene el impuesto IGV.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = <Serie de la Factura de Venta>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = <Serie de la Factura>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de la Factura creada previamente>
- ¿Factura Final? = <Folio de la Factura creada previamente>
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
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