| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-13908.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones:
- Proveedores
. Dos proveedores extranjeros con mismo código, diferente tienda, el primero con indicador de Bloqueado (A2_MSBLQL) en 1-Si. Ambos con el campo Fabricante (A2_FABRICA) igual a 2-No.
- Productos
. Para mercancía de importación
- Agente embarcador
- Tipos de entrada y salida (TES)
. Para entrada por compra
- Solicitud de importación.
- Purchase Order del primer proveedor, segunda tienda. Vincular la solicitud previamente registrada.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Incluir un proceso de importación; Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
- En la sección de encabezado, confirmar el número de Proceso (DBA_HAWB) y registrar Fch. Proceso (DBA_DTHAWB).
- En la pestaña de Invoices, registrar una factura tipo FOB.
. Registrar el Número Docto (DBB_DOC) y Serie (DBB_SERIE).
. En el campo Proveedor (DBB_FORNEC) introducir el código del proveedor registrado, el sistema enviará el mensaje REGBLOQ indicando que se encuentra bloqueado.
. A continuación, dar clic en F3 (Consulta), seleccionar el mismo proveedor y segunda tienda, se mostrarán los valores del registro seleccionado.
. Registrar los códigos de Cond. Pago (DBB_COND) y de Incoterm (DBB_INCOTER).
- Pestaña Ítems de las Invoices.
. Clic en Otras Acciones | P.O.
. Seleccionar la Purchase Order registrada anteriormente, a continuación, clic en Grabar.
- Grabar el Despacho. - Seleccionar el Despacho registrado y a continuación Otras Acciones | Generar Doc.de Entrada.
- Clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.
- Confirmar el proceso.
- Al finalizar se muestra el mensaje A143GERADO, clic en Ok.
- Clic en Confirmar. - Confirmar que la factura de entrada generada contiene el proveedor correspondiente.
|
|
