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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Servicios

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
MATA123	Purchase Order	04/10/2021
MATA143	Despachos de Importación

LOCXNF2

Funciones de documentos fiscales

Rutina Adicional

Nombre Técnico

Fecha

LOCXNF

Documentos fiscales

LOCXARG

Funciones de documentos fiscales - Localización Argentina

LOCXBOL

Funciones de documentos fiscales - Localización Bolivia

LOCXCOL

Funciones de documentos fiscales - Localización Colombia

LOCXDOM

Funciones de documentos fiscales - Localización Dominicana

LOCXEQU

Funciones de documentos fiscales - Localización Ecuador

LOCXEUA

Funciones de documentos fiscales - Localización EUA

LOCXMEX

Funciones de documentos fiscales - Localización México

LOCXPER

Funciones de documentos fiscales - Localización Perú

04/10/2021

País:PerúTicket:12577847Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13908, DMINA-13924, DMINA-13925

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la validación del campo Proveedor (DBB_FORNEC) toma como estándar Loja "01", si el proveedor seleccionado tiene varias tiendas y el correspondiente a Loja "01" está bloqueado, envía mensaje REGBLOQ aun seleccionando el mismo desde la consulta de proveedores.

Cálculo incorrecto de cantidad reservada en la finalización y reapertura de Despacho.

El Despacho puede ser modificado después de la generación de todos los documentos.

03. SOLUCIÓN

Se realizan las siguientes modificaciones a la rutina las rutinas de Importación:

Purchase Order (MATA123)
- Funciones A123CabOk() y A123Forn(): Inicialmente, al teclear un código de proveedor, si éste cuenta con varias tiendas, selecciona el primero no bloqueado. Al elegir un registro en la consulta de proveedores, valida considerando la tienda correspondiente.

Despacho (MATA143)
- En la pestaña de documentos, al elegir un registro en la consulta de proveedores, validar considerando la tienda correspondiente.
- Al generar documentos, se agrega mensaje de aviso orientando al usuario que cuando se hayan generados todos los documentos del Despacho, ya no será posible realizar ningún cambio:

"Por favor verifique la información del Despacho. Al generar todos los documentos, cambiará a estado Finalizado y no podrá hacer modificaciones."

- Al generarse todos los documentos de Despacho, se asignará la fecha de proceso (dDatabase) a la fecha de Finalización (DBA_DT_ENC).
- La opción Modificar despacho, solo se permite para los que no tienen documentos generados (semáforo verde), o con documentos parcialmente generados (semáforo amarillo)
- Al modificar un Despacho, no se pueden eliminar documentos ya generados. Estos deben cancelados desde la rutina de documentos de entrada.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-13908.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Contar con registros en los catálogos necesarios para el proceso de importaciones:
- Proveedores
. Dos proveedores extranjeros con mismo código, diferente tienda, el primero con indicador de Bloqueado (A2_MSBLQL) en 1-Si. Ambos con el campo Fabricante (A2_FABRICA) igual a 2-No.
. Proveedor para factura de gastos
- Productos
. Para mercancía de importación
. Para gastos de importación
- Agente embarcador
- Tipos de entrada y salida (TES)
. De compra
. Para gastos, el campo Act. Stock (F4_ESTOQUE) igual N-No y el campo de Ctd. Cero (F4_QTDZERO) igual a 1-Si. Impuesto IGV.
-Para entrada por compra
- Solicitud de importación.
- Purchase Order del primer proveedor, segunda tienda. Vincular la solicitud previamente registrada.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
Incluir un proceso de importación; Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
- En la sección de encabezado, confirmar el número de Proceso (DBA_HAWB) y registrar Fch. Proceso (DBA_DTHAWB).
- En la pestaña de Invoices, registrar una factura tipo FOB.
. Registrar el Número Docto (DBB_DOC) y Serie (DBB_SERIE).
. En el campo Proveedor (DBB_FORNEC) introducir el código del primer proveedor registrado, el sistema enviará el mensaje REGBLOQ indicando que se encuentra bloqueado, hacer .
. A continuación, dar clic en F3 (Consulta), seleccionar el mismo proveedor y segunda tienda. Se mostrará el código del Proveedor y Tienda (DBB_LOJA) , se mostrarán los valores del registro seleccionado.
. Registrar los códigos de Cond. Pago (DBB_COND) y de Incoterm (DBB_INCOTER).
- Pestaña Ítems de las Invoices.
. Clic en Otras Acciones | P.O.
. Seleccionar la Purchase Order registrada anteriormente, a continuación, clic en Grabar.
- En la pestaña de Invoices, registrar una factura tipo Gastos.
- En la pestaña Ítems de las Invoices, registrar el producto de tipo gasto. Grabar el Despacho.
Seleccionar el Despacho registrado y a continuación Otras Acciones | Generar Doc.de Entrada.
- Clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.
- Aparecerá el mensaje:
Por favor verifique la información del Despacho. Al generar todos los documentos, cambiará a estado Finalizado y no podrá hacer modificaciones.
¿Confirma la generación del Doc. de entrada?
- Confirmar el proceso.
- Al finalizar se muestra el mensaje A143GERADO, clic en Ok.
- Clic en Confirmar.Seleccionar el Despacho registrado y a continuación Modificar.
- Aparece mensaje A143NOALT que indica que el proceso ya generó todos los documentos y no es posible modificar
Confirmar que la factura de entrada generada contiene el proveedor correspondiente.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica

Card documentos

Informacao	La presente solución aplica para versión 12.1.25 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo	¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Despacho (MATA143 - SIGACOM)

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