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Grupos de aprobación (MATA114 - SIGACOM)
Rascunho
Permite el vínculo del grupo de aprobadores con los entes contables disponibles en el sistema. Los aprobadores se asocian en grupos, de acuerdo con la jerarquía de aprobación definida por la empresa. Los documentos involucrados son:
- Autorización de entrega.
- Solicitud al almacén.
- Cotizaciones
- Contrato de asociación.
- Mediciones.
- Factura.
- Pedido de compra.
- Solicitudes de compra.
- Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.
Las informaciones del archivo de Grupos de aprobación se utilizan en los siguientes
Permite o relacionamento do grupo de aprovadores com as entidades contábeis disponíveis no sistema. Os aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. Os documentos envolvidos são:
- Autorização de Entrega.
- Solicitação ao Armazém.
- Cotações.
- Contrato de Parceria.
- Medições.
- Nota Fiscal.
- Pedido de Compra.
- Solicitações de Compra.
- Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.
As informações do cadastro de Grupos de Aprovação são utilizadas nos seguintes módulos:
Compras | Libera |
los pedidos de compras vinculados |
al archivo de Grupos de |
aprobación y según se indica en el archivo de Compradores o en los parámetros MV_CPAPROV (grupo de |
aprobación default que |
se utiliza en la aprobación de los contratos de |
asociación) |
o MV_PCAPROV (Grupo de |
aprobación default que |
se utiliza en la aprobación de los pedidos de compras) y también otros documentos. |
Gestión de |
contratos | Libera |
las mediciones de contratos, |
según se vinculó en el momento en que se realiza el registro del Tipo de Contrato. |
Gestión de |
licitaciones | Libera |
los documentos como |
...
Procedimentos
1. Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir.
...
pedido de compras y contratos generados en la finalización del edicto. |
El archivo de Grupos de aprobación presenta 3 etapas: Aprobadores, Entes contables y Documentos.
...
Procedimientos
1. Al acceder al archivo de Grupos de aprobación, haga clic en Incluir.
2. Se abre una ventana para definir los aprobadores y sus características.
3. De
...
acuerdo con las orientaciones del help de campo,
...
informe los datos de cada una de las carpetas presentadas:
Aprobadores
Se deben informar:
- El nivel de aprobación de los usuarios dentro del grupo de aprobación: define la jerarquía de aprobación del
...
Devem ser informados:
- Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação: define a hierarquia de aprovação do
- grupo.
- Tipo de
aprovação- aprobación:
Visto
- aprobación:
...
O aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite).
...
Aprovador
...
Aprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação.
- Limite automático: indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no cadastro de Aprovadores.
...
Sim
...
São considerados somente os pedidos que estão sobre a faixa de liberação.
...
Não
...
Ignora os limites definidos no cadastro de Aprovadores e, desta forma, é considerada a hierarquia de aprovação definida na rotina Grupos de Aprovação.
- Tipo de liberação:
...
Usuário
...
Libera apenas seu usuário.
bueno
El aprobador solamente da un visto bueno al pedido, sin descontar el valor aprobado de su saldo (límite).
Aprobador
Aprueba el pedido de compra, actualizando el saldo disponible para aprobación.
- Límite automático - indica si se consideran los límites mínimos y máximos definidos en el archivo de Aprobadores.
Sí
Solamente se consideran los pedidos que están sobre el rango de liberación.
No
Ignora los límites definidos en el archivo de Aprobadores y, de esta manera, se considera la jerarquía de aprobación definida en la rutina Grupos de Aprobación.
- Tipo de liberación:
Usuario
Libera solamente su usuario.
Nivel
Puede liberar todo el nivel al que este pertenece
...
Nível
...
.
Documento
Libera todo
...
el documento,
...
independiente de
...
otras aprobaciones (
...
autonomía total para
...
liberación del pedido).
Entidades Contábeis
- Entes contables
Se deben informar: - Centro de
- Entes contables
Custo- costo.
Conta Contábil- Cuenta contable.
Item da Conta- Ítem de la cuenta.
Classe Valor- Clase de valor.
Documentos
...
Se debe informar el tipo de documento que este grupo
...
puede aprobar.
Para
...
usuarios que
...
necesitan de
...
pertinencia por tipo de documento, esta
...
opción también permite filtrar
...
el tipo de documento
...
permitiendo un vínculo con el grupo asociado. De esta manera, al generar un documento se realiza una verificación en conjunto con los entes contables determinando si el documento se bloqueará o no. Los criterios que se pueden definir en el filtro son:
- Autorización de entrega.
- Cotizaciones
- Contrato de asociación.
- Mediciones.
- Factura.
- Pedido de compra.
- Solicitud al almacén.
- Solicitud de compras.
- Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.
Importante
Para utilizar la opción de filtro del tipo de documento es necesario que el parámetro MV_ALTPDOC esté
- Autorização de Entrega.
- Cotações.
- Contrato de parceria.
- Medições.
- Nota Fiscal.
- Pedido de Compra.
- Solicitação ao Armazém.
- Solicitação de Compra.
- Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.
Importante
...
- 4. Para informar
habilitado.
...
- otro aprobador, pulse la flecha hacia abajo para poder mostrar una nueva línea.
5.
- otro aprobador, pulse la flecha hacia abajo para poder mostrar una nueva línea.
...
- Verifique los datos y confirme.
- Verifique los datos y confirme.
...
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