01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: | | Rutina(s): | Nombre Técnicotécnico: |
|---|
| CONSCCARG.PRW | Consulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | | FECREDAMB.PRW | Parametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED. | | FINA847.PRW | Browse Orden de pago Mod. II. | | FINA850.PRW | Orden de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden de pago Mod. II. | | FINA855.PRW | Nueva orden previa de pago. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de retención de ganancias. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de retención de IIBB. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de retención de IVA. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de retención de Municipalidades. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de retención SLI. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de retención de SUSS. | | TRFFECRED.PRW | Función que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP. | | TRFOPARG.PRW | Transferencia de aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de aceptación en la rutina Orden de pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado Retención de ganancias. | | CERTIB.PRW* | Certificado Retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado Retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado Retención de Municipalidades. |
|
|---|
| País: | Argentina |
|---|
| Ticket: | 12425975 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12362 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Na geração de uma ordem de pagamento Al generar una orden de pago (FINA847) o el sistema gravava dois grababa dos números de certificado de retenção retención (FE_NROCERT) de IVA quando estavam selecionadas notas cuando estaban seleccionadas las facturas de entradas (NFFact) e y Notas de credito (NCP)
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizado Se realizó un ajuste para que o sistema utilize apenas a chave "código do fornecedor + loja + IVA" desta forma será gerado apenas um numero de certificado de retenção el sistema utilice únicamente la clave "código del proveedor + tienda + IVA", de esta manera, se generará únicamente un número de certificado de retención (FE_NROCERT) para todos os itens referente a IVA gerados na ordem de pagamentolos ítems referentes a IVA generados en el orden de pago.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Conf. Previas, Flujo de Pruebaprueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| O El sistema deve debe estar apto para a retenção dos impostos: Ingressos Brutos, IVA e Ganancias. Abaixo os principais cadastros e parâmetros envolvidos no processo.la retención de los impuestos: Ingresos brutos, IVA y Ganancias. A continuación, los principales archivos y parámetros involucrados en el proceso. ParámetrosParâmetros: MV_AGENTE = SSSSSSS
MV_GRETIVA = S Cadastro Archivo de proveedor (MATA020) Possuir um Tener un proveedor para inclusão das notas fiscais la inclusión de las facturas de entrada (NFFact) e y nota fiscal de credito crédito (NCP). Cadastro Archivo de tipos de entrada e saíday salida (MATA080) Possuir uma Tener una TES de entrada e uma y una TES de saídasalida. Faturas de entrada (MATA101N) Possuir duas notas fiscais Tener dos facturas de entrada. (NF) Nota de credito/debito (MATA466N) Possuir uma Tener una nota fiscal de crédito (NCP) |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Módulo financeiroFinanciero Ordem Orden de pago Mod II (FINA847) Utilize a opção Utilice la opción "+Pago Automáticoautomático" Selecione as duas Nota fiscal Seleccione las dos Facturas de entrada (NF) e selecione a Nota fiscal Fact) y seleccione la Nota de credito (NCP). Através da aba "RetençõesPor medio de la solapa "Retenciones" observe que foram gerados os se generaron los valores de retenção retención para IVA, Ingressos Brutos e Ingresos brutos y Ganancias. Preencha os dados da aba Complete los datos de la solapa "Documentos própriospropios" Confirme a gravação da Ordem de Pagola grabación de la Orden de pago. Apsdu ou Banco o Base de dadosdatos Al utilizar la numeración de la orden de pago Utilizando a numeração da ordem de pagamento (FE_ORDPAGO) realize um filtro na tabela de Retenção de impostos realice un filtro en la tabla de Retención de impuestos (SFE), e y observe que para cada tipo de retençãoretención (FE_TIPO) foi gerado um numero se generó un número de certificado (FE_NROCERT). De acordo com o cenário apresentado, foram gerados três tipos de retenções acuerdo con el escenario presentado, se generaron tres tipos de retenciones Tipo B - Ingressos BrutosIngresos brutos, Tipo G - Ganancias e y Tipo I - IVA.
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
...
