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01. VISÃO GERAL
O Simples Nacional é um sistema único e compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos federais, estaduais e municipais, aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com regulamentação prevista na Lei Complementar nº 123/2006.
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Sigla | Nome da Tabela | Observação |
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CIA | Redução de Base de Cálculo por Anexo x Faixa | Cadastro que permite informar a Redução da Base de Cálculo por Anexo e Faixa em caso de legislação estaduais específicas. Exemplo: Redução de base de cálculo do ICMS no paraná. |
F1A | Apuração do Simples Nacional - Matriz | Resumo da apuração na visão da matriz centralizadora. Contém totalizadores considerando todas as filiais selecionadas para processamento. |
F1B | Memória de Cálculo | Esta tabela contém as memórias de cálculo de todos os tributos calculados pela apuração. É utilizada na geração do Relatório Analítico de Apuração. |
F1C | Cadastro de Encargos da Folha do Simples Nacional | Histórico dos encargos da folha de pagamento. Estas informações serão utilizadas no cálculo do fator "r". |
F1D | Saldos de Devoluções | Esta tabela contém o controle dos saldos de devolução, que serão gerados quando o valor das devoluções for superior ao valor da receita mensal auferida. |
F1E | Alíquotas Efetivas do Simples Nacional - Matriz | Alíquotas efetivas na visão da matriz centralizadora. |
F10 | Anexos do Simples Nacional | Cadastro dos anexos conforme a Lei Complementar 123/2006. |
F11 | Faixas do Simples Nacional | Cadastro das faixas de receita conforme a Lei Complementar 123/2006. |
F12 | Atividades do Simples Nacional | Cadastro das atividades econômicas conforme a Lei complementar 123/2006. |
F13 | Detalhamento das Atividades do Simples Nacional | Nesta tabela é feita a amarração entre os CFOP's, códigos de serviço e grupos de produto que deverão compor a receita da atividade econômica. |
F14 | Limites do Simples Nacional | Cadastro dos limites e sublimites para recolhimento dos tributos pelo simples nacional aplicáveis a cada estado. |
F15 | Receitas do Simples Nacional | Histórico das receitas auferidas pela apuração. Estas informações serão utilizadas na composição das receitas acumuladas dos processamentos subsequentes. |
F16 | Detalhamento das Alíquotas Efetivas | Alíquotas efetivas calculadas pela apuração segregadas por filial e por anexo. As alíquotas gravadas nesta tabela, após aprovação, serão utilizadas no faturamento do mês subsequente à apuração. |
F17 | Subatividades do Simples Nacional | Cadastro de subatividades do simples nacional. Estas subatividades representam as receitas que deverão ser segregadas no PGDAS-D. |
F18 | Apuração do Simples Nacional - Totalizador | Resumo da apuração por filial. Esta tabela contém os valores calculados pela apuração totalizados por filial. |
F19 | Detalhamento da Apuração do Simples Nacional | Detalhamento da apuração por filial. Esta tabela contém os valores calculados pela apuração segregados por filial e código de subatividade. |
05.
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TABELAS UTILIZADAS
- SD1 - Itens das notas fiscais de entrada
- SD2 - Itens das notas fiscais de saída
- SF1- Cabeçalho das notas fiscais de entrada
- SF2 - Cabeçalho das notas fiscais de saída
- SE1 - Contas a receber (para apuração por regime de caixa)
- SE5 - Movimentação de Caixa (para apuração por regime de caixa)
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Legislação : https://docs.google.com/spreadsheets/d/165Ct7ntrPAUidRQ3rH26s2kZyFCMKoi4KVCuM0S0Pzo/edit#gid=1308968401
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