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3. Acesse o Cadastro de Fornecedores (MATA020), e defina a natureza cadastrada/alterada no cadastro do fornecedor.
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
1. Acesse a rotina de Documentos de Entrada(MATA103)
2. Efetue uma compra com o Fornecedor configurado anteriormente.
3. É necessário que a TES utilizada esteja configurada para Gerar Duplicatas (F4_DUPLIC).
4. Ao salvar a Nota Fiscal, será gerado um título no Contas a Pagar referente à Compra e outro Título referente ao Valor do CIDE e vai possuir
o Tipo CIDE.
04. INDICES E CAMPOS
Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedores
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| MV_FORCIDE |
|---|---|
| Tipo | Caracter |
| Descrição | Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE. |
| Valor Padrão | CIDE |
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03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
1. Acesse a rotina de Documentos de Entrada(MATA103)
2. Efetue uma compra com o Fornecedor configurado anteriormente.
3. É necessário que a TES utilizada esteja configurada para Gerar Duplicatas (F4_DUPLIC).
4. Ao salvar a Nota Fiscal, será gerado um título no Contas a Pagar referente à Compra e outro Título referente ao Valor do CIDE e vai possuir
o Tipo CIDE.
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas utilizadas:
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- SED - Cadastro de Naturezas
- SE2 - Títulos a Pagar
Rotinas envolvidas
- MATXFIS
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