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Esta opción permite que se evalúe el stock de productos solicitados en el pedido de venta y que se analice su situación de bloqueo. El sistema suma los pedidos a las reservas y verifica si hay saldo suficiente para atender al pedido en análisis.

El pedido permanecerá bloqueado si no se han modificado los factores que lo bloquearon.

Los pedidos rechazados muestran códigos identificadores del hecho genrador del bloqueo. Un pedido bloqueado puede aprobarse manualmente, excepto si el código de bloqueo es 10 (pedido facturado).

En la ventana de mantenimiento de la rutina se muestran los pedidos según su estatus:

• •  - Aprobado
  •  - Facturado
  •  - Bloqueado por Crédito
  •  - Bloqueado por Stock
  •  - Bloqueado por WMS

Al momento de la aprobación, tanto de crédito como de stock, el sistema actualiza los códigos de bloqueo de los ítems del pedido de venta.

Los códigos de bloqueo que el sistema genera son:

Bloqueos de Crédito

• • 01 - Valor del Límite de Crédito
  • 04 - Límite de Crédito Vencido
  • 09 - Rechazo Manual de Crédito

Bloqueos de Stock

• • 02 - Bloqueo de Stock

Codificación del WMS

• • 01 - Bloqueo de Ubicación del WMS/Solamente Saldos Físico y Financiero
  • 02 - Bloqueo de Ubicación del WMS
  • 02 - Bloqueo de WMS - Externo
  • 05 - Aprobación para Bloqueo 01
  • 06 - Aprobación para Bloqueo 02
  • 07 - Aprobación para Bloqueo 03

Parámetros Involucrados

El sistema realiza una serie de verificaciones para aprobar el stock y toma en cuenta la definición de los siguientes parámetros:

• • MV_BLOQUEI

Cuando el contenido es igual a .T., el sistema somete todas las aprobaciones de pedido a la aprobación del crédito. Sin embargo, cuando este parámetro esté rellenado con .F., no habrá bloqueo de crédito.

• • MV_GRVBLQ2

Este parámetro indica si debe generarse una nueva aprobación bloqueada cuando la aprobación sea parcial.

• • MV_GERABLQ

Cuando el contenido es "S", el sistema evalúa los saldos por ubicación en el momento de la aprobación del stock y solamente se permitirá su aprobación si hay saldo en las ubicaciones listadas.

Cuando el contenido es "N", en la aprobación de pedidos se evaluará el saldo por ubicación. De este modo, se deberá disminuir la cantidad del pedido si no hay saldo suficiente (a través del campo "Ctd. Aprobada").

• • MV_RESEST

Este parámetro se utiliza en situaciones en las que no se aprobó el análisis de crédito, para que se reserven las cantidades, aunque sin aprobación del crédito.

• • MV_TIPRES

Este parámetro indica si el sistema debe bloquear la generación de la reserva en caso que la cantidad en stock no sea suficiente.

• • MV_ESTNEG

Permite aprobación manual cuando no hay saldo en stock disponible para atender el pedido, lo que permite trabajar con stock negativo.

Existen dos maneras de aprobar el stock.

• • Automática: revalúa los contenidos del stock.
  • Manual: analiza por pedido y por ítem cuándo hubo bloqueo en la aprobación automática.