Histórico da Página

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Ao solicitar o crédito, poderá obter os seguintes retornos:

1-"APROVADA" - Cliente retornará com valor concedido disponível para uso.

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3-"NEGADA" - Cliente retornará sem valor concedido disponível para uso. A próxima solicitação de reanálise só poderá ocorrer após o vencimento do prazo estipulado no parâmetro "Nº dias para nova análise de cliente".

5-"REJEITADA" - Cliente possui algum dado inválido. Neste caso é possível corrigir o dado e realizar o envio (sem restrição de prazo).

6-"CANCELADA" - Solicitação cancelada pelo parceiro. Deverá verificar o motivo do cancelamento na tela de detalhes.

7-"PENDENTE" - Cliente tem informação ou documentação pendente de envio. Deverá verificar o motivo da pendência na tela de detalhes.

Histórico de faturamento

Será enviado todo o histórico de faturamento registrado dentro do período do parâmetro "Nº dias para histórico concessão de credito".

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Obs: Associação de título original ao título contra parceiro realizado na tabela Documento de Saída Mais Negócios x Movimentações Financeiras (AR2).

Status do Faturamento Mais Negócios

• 0=Aguardando Envio - Faturamento pendente de envio para a Supplier
• 1=Em Análise - Faturamento enviado para a Supplier e aguardando retorno
• 2=Aprovada - Faturamento aprovado pela Supplier
• 3=Rejeitada - Faturamento rejeitado pela Supplier
• 4=Cancelada - Faturamento cancelado no Protheus / SEFAZ / Supplier
• 5=Inconsistente - Faturamento com inconsistência no processamento após aprovação pela Supplier
• 6=Em Cancelamento - Faturamento em Cancelamento (descontinuado)
• 7=Em Cancelamento Sefaz - Aguardando retorno do status do cancelamento na SEFAZ
• 8=Em Cancelamento Supplier - Cancelamento realizado no Protheus / SEFAZ e enviado para a Supplier
• 9=Erro no Cancelamento ERP - Erro no cancelamento no Protheus ou SEFAZ
• A=Cancelamento Recusado Supplier - Cancelamento realizado no Protheus e SEFAZ, porém recusado pela Supplier

Financeiro (Pós-venda)

Devolução

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Esta funcionalidade está disponível na rotina NFS Mais Negócios (RSKA020) → Ações Relacionadas → Cancelamento

O cancelamento da NF Mais Negócio será encaminhada para o parceiro Supplier desde que a transmissão do documento na SEFAZ esteja dentro do período permitido para cancelamento, conforme esta publicação Cancelamento NF na SEFAZ.

Após o aprovação do cancelamento da NF Mais Negócio no parceiro Supplier, o processamento no Protheus será da seguinte forma:Ao executar o Cancelamento, as movimentações do Protheus serão estornadas/excluídas conforme etapas listadas abaixo e a solicitação do cancelamento será enviada para a Supplier.

• Os títulos a receber associados a Documento de Saída da NF Mais Negócio serão excluídos.
• O Documento de Saída associado a NF Mais Negócio será excluído, deixando o seu pedido de venda na carteira do vendedor para uma nova liberação caso necessário (neste caso será gerado um novo ticket de crédito).

De acordo com o parâmetro MV_CANCNFE (Habilita processo de cancelamento da NFe), existirá um fluxo no processo de cancelamento, conforme detalhamento abaixo:

• MV_CANCNFE = .T.

Após a execução do cancelamento da nota fiscal no Protheus será feita uma consulta na SEFAZ para confirmar se a operação foi ou não autorizada. Dependendo do status do cancelamento no Protheus e SEFAZ será seguido um fluxo.

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Os cancelamentos que tiverem um retorno Pendente pela SEFAZ não serão excluídos até que se tenha um retorno Aprovado ou Negado. Esse monitoramento será executado via Job que repetirá o processo de Cancelamento.

• MV_CANCNFE = .F.

O cancelamento da nota fiscal será realizado desde que a transmissão do documento na SEFAZ esteja dentro do período permitido para cancelamento, conforme a publicação Cancelamento NF na SEFAZ.

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Após o aprovação do cancelamento da NF Mais Negócio no parceiro Supplier, o processamento no Protheus será da seguinte forma:

• O título à receber associado NF Mais Negócio contra a Supplier será excluído.  (caso o parceiro Supplier não gera gere taxa de cancelamento)
• O título à pagar (taxas) associado NF Mais Negócio contra a Supplier será excluído. (caso o parceiro Supplier não gera gere taxa de cancelamento)
• Caso haja taxas à pagar devido o cancelamento da NF Mais Negócio no parceiro Supplier o sistema criará títulos a pagar automaticamente no módulo Financeiro contra o fornecedor Supplier com as seguintes características:
  • Estorno do recebimento com valor da parcela do título de origem (NF Faturamento)
    • Prefixo: CAN
    • Tipo: DP
    • Natureza Despesa: MN DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS
  • Abatimento da taxa de implantação proporcional à parcela do título de origem (NF Faturamento) para descontar taxa de implantação da NFS Mais Negócios já paga.
    
    • Prefixo: CAN
    • Tipo: MN-
    • Natureza Despesa: MN DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS
  • Taxa de cancelamento
    • Prefixo: CAN
    • Tipo: NM +
    • Natureza Despesa: MN DESPESA TOTVS MAIS NEGÓCIOS
• As taxas geradas por cancelamento da NF Mais Negócios serão conciliadas automaticamente no próximo dia, conforme o contrato com o parceiro Supplier.

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