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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13664.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
- Proveedores.
- Productos.
- Condiciones de Pago.
- Tipos de Entrada y Salida.
- Con cálculo de IVA (Impuesto sobre las Ventas) y, al menos, una retención.
- Impuestos Variables.
- IVA (Impuesto sobre las Ventas)
- Retenciones (RIR, RV2, etc.)
- Crear una Factura de Compra.
- El documento debe contar con cálculo de IVA y, al menos, una retención.
- Crear una Orden de Pago(que calcule retenciones), utilizando el título generado en el punto anterior.
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Posición de Proveedor, ubicada en "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor" (FINC030).
- Seleccionar el Proveedor utilizado en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Consultar".
- Informar las preguntas solicitadas y dar clic en "OK".
- En la ventana "Consulta situación de Proveedores", seleccionar la pestaña "Títulos pendientes".
- Validar que el valor de las retenciones aplicadas al título no sean aplicadas de manera duplicada en la columna "Saldo por Pagar".
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