Histórico da Página
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2. Como las entregas no tienen una fecha efectiva, el MRP no debe considerar este contrato. |
El sistema permite generar pedidos de venta por medio de los contratos de asociación, por medio de las opciones:
Los contratos se identifican por medio de una leyenda, en Mantenimiento de la rutina:
...
- Contrato entregado totalmente
- Contrato cerrado finalizado manualmente
...
Parámetros involucrados
- El parámetro MV_PRCCTR indica si cuando se capte capta el pedido o presupuesto de venta se , debe respetar respetarse el precio negociado en el contrato o utilizar la Lista de Preciosprecios.
- El parámetro MV_ALTCTR indica si es posible la modificación de precio en pedidos de venta que tengan contrato de asociación.
- El parâmetro MV_ACRSDUP indica si el aumento financeiro se considerará independientemente de que el TES esté configurado con Genera factura de crédito igual a Sí o No. Este parámetro puede utilizarse para que el aumento financiero del Contrato de asociación se calcule en el Documento de salida de envío, en la situación en la cual la condición de pago del Contrato de asociación considere aumento financiero (E4_ACRSFIN). La utilización de este parámetro debe evaluarse para verificar si otros procesos además del Contrato de asociación serán impactados. Una vez activado, este funcionará para la facturación de todos los pedidos del sistema.
Mapa mental
En este diagrama conozca la información que condidera las funcionalidades de la rutina:
En la página principal de la rutina están disponibles las siguientes opciones:
Principais CamposDeck of Cards effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade Card default true id 1 label Incluir En el acceso a la rutina se muestran todos los ítems registrados.
Al realizar esta opción, la pantalla que el sistema muestra es la de selección de sucursales.
Seleccione la sucursal y para proseguir, haga clic en OK.
Completa la información de acuerdo con la orientación descrita en Principales campos.
Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.
Card default true id 2 label Modificar Al utilizar esta opción, los campos que se muestran sombreados no pueden modifictrasemodificarse.
Ajuste la información de acuerdo con la orientaciones orientación descrita en el ítem Principales campos.
Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.
Card id 3 label Borrar Para borrar un ítem registrado, marque el cursor para proseguir y acceda a Otras acciones / Borrar.
Se solicita la confirmación del borrado.
Card id 4 label Visualizar Marque el cursor en el ítem y para proseguir, haga clic en Visualizar.
Vea también las funcionalidades disponibles en Otras acciones.
Card id 5 label Buscar Permite la búsqueda de información con la utilización de filtros que las ordenan basado en el índice seleccionado considerando, por ejemplo, la sucural+código.
Card id 6 label Copia Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Copia
Visualice la pantalla, informe los campos de acuerdo con la conveniencia y para proseguir, haga clic en Confirmar.
Card id 7 label Finalizar La opción de la finalización de contrato de asociación efectúa la copia el saldo del contrato original; sin ebmargo, solamente puede utilizarse para contratos parcialmente entregados.
Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Finalizar.
Al confirmar, el estatus del contrato original tendrá el color gris - Contrato finalizado manualmente.
Card id 8 label Aprobar Esta opción permite generar un pedido de venta a partir del contrato de asociación, para cobranza del contrato, si se informa el campo TES de Cobranza.
En caso contrario, el estatus del contrato solamente se modifca a Aprobado.
Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Apronar.
El sistema muestra la pantallacon los datos del contrato registrado.
Para confirmar, haga clic en Grabar.
Card id 9 label Envío Esta opción genera un pedido de venta por medio del contrato de asociación, con base en el TES de Envío.
Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Otras acciones/ Envío.
El sistema muestra la pantallacon los Documentos de Origemorigen.
OK.
Card id 10 label Conocimiento Para utilizar esta opción, marque el cursor en el ítem que desea utilizar y para proseguir Ouras Otras acciones/ Conocimiento.
Para confirmar clique em Salvar, haga clic en Grabar.
Card id 11 label Sit.Cli Acesse Acceda a esta opção opción por Otras aciones/ Sit.Cli, na inclusão, alteração, e outrosen la inclusión, modificación y otros.
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
Configure-os conforme a necessidade. Para prosseguir clique em OK.
Visualize a tela de Consulta Posição Cliente.
Nesta tela temos a direita:
El sistema muestra la pantalla de parámetros.
Configúrelos de acuerdo con la necesidad. Para proseguir, haga clic en OK.
Visualice la pantalla de Consulta situación cliente.
En esta pantalla tenemos a la derecha:
- Tít.Pendiente.
- Tít.Dados de baja.
- Pedidos.
- Facturación.
- Referencias.
- Hist.Cobranza.
- Crédito. Al ejecutar esta opción, el sistema abre un Wizard para configuración.
- Lea atentamente la presentación y para proseguir, haga clic en Avanzar.
- La próximatrae marcada opción ACSP, haga clic en Avanzar.
- Seleccione entre las opciones:1
- SCPC
- Cheque
- Consulta integrada
- Tít.Aberto;
- Tít.Baixados;
- Pedidos;
- Faturamento;
- Referências;
- Hist.Cobrança;
- Crédito; Ao optar por esta opção o sistema abre um Wizard para configuração.
- Leia atentamente a apresentação e para prosseguir, clique em Avançar;
- A próximatraz marcada a opção ACSP, clique em Avançar;Selecione entre as opções:1
- SCPC0000000000000000000
- Cheque
- Consulta Integrada
- Cheque+
- Consulta Auto
- Consulta FoneTeléfono
Neste momento as opções apresentadas são Cancelar, Voltar ou Avançar.
En este momento las opciones mostradas son Anular, Volver o Avanzar.
Haga clic en Clique em FInalizar para concluir esta etapa.
Principales campos
principaiscamposÂncora
principaiscamposprincipalescampos principalescampos Campo:
DescriçãoDescripción
Contrato N.
Informe o el número do del contrato de parceriaasociación, sin embargo, no entanto, caso não seja si no se hubiera informado, um número é sugerido, por meio do controle se sugiere un número por medio del control de semáforo.
O El número do contrato é a identificação do contrato de parceria, portanto não podem existir dois contratos com o del contrato es la identificación del contrato de asociación, por lo tanto, no puedem existir dos contratos con el mesmo número.
Cliente
Utilize a la lupa ou a o la tecla F3, para selecionar o seleccionar el cliente que está relacionado vinculado a este contrato de parceriaasociación.
LojaTienda Informe a loja do la tienda del cliente, vinculado ao al contrato de parceriaasociación.
Cond.Pagto.Pago Informe uma condição una condición de pagamento pago que está relacionada com o vinculada con el contrato de parceriaasociación.
ExemploEjemplo:
A vistaAl contado.
Tabela Informe a tabela de preço a utilizar, para obter os preços praticados no la lista de precio que se utilizará, para obtener los precios practicados en el contrato.
%Desconto %Descuento 1 / 2 / 3 / 4
Campo informativo para o percentual de desconto praticado em cascata, sobre o preço de tabela, para obter o novo preço de vendael porcentaje de descuento practicado en cascada, sobre el precio de lista, para obtener el nuevo precio de venta.
Vendedor 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Utilize a lupa ou a telca F3 la lupa o la tecla F3 para informar o el código do del vendedor que praticou a comercialização deste practicó la comercialización de este contrato de parceria para comissionamento comisionamiento futuro.
Comissão Comisión 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Informe aqui o percentual de comissão para o vendedor que praticou a comercialização deste contrato de parceria para comissionamento futuro.aquí el porcentaje de comisión para el vendedor que practicó la comercializalización de este contrato de asociación para comisionamiento futuro.
Sucursal Entr Utilize la lupa o la tecla F3
FIlial Entr Utilize a lupa ou a tecla F3 para informar a filial da empresa responsável pela entrega dos produtos contidos neste contrato de parceria.
Tp.LiberaçãoLiberación Informe o el tipo de liberação do pedido de venda mais adequado as práticas comerciais de sua empresa ou aceitas pelo seu cliente, sendo: 1-Liberação por ítem ou 2- Liberação liberación del pedido de venta más adecuado a las prácticas comerciales de su empresa o aceptadas por su cliente, siendo: 1-Liberación por ítem o 2- Liberación por pedido.
Cód.SafraCosecha Utilize a tecla F3 ou a lupa para selecionar o código da safra, relacionada com o contrato de parceriala lupa o la tecla F3 para seleccionar el código de la cosecha, vinculada con el contrato de asociación.
Procedimiento
Cómo generar un contrato de asociación:
- En Contrato de Asociaciónasociación, elija seleccione Incluir. El sistema muestra la ventana de inclusión.
- Digite los datos según de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
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