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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Para recuperar os componentes da apuração do IRPJ e CSLL é necessário cadastrar as seguintes visões gerenciais:

  • Resultado contábil: A visão gerencial pode ser o demonstrativo de resultados (DRE) da empresa. A entidade gerencial do resultado contábil deve ser marcada como resultado da visão.
  • Adições.
  • Exclusões.
  • Compensações.
  • Deduções.


Informações
titleObservações
  • A única visão gerencial obrigatória é o Resultado Contábil, as outras são opcionais.
  • As linhas importadas da visão gerencial não podem ser alteradas ou excluídas.

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Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Apuração

Nesta opção é possível realizar a apuração de IRPJ/CSLL.

Gerar título

É possível gerar título, para isto é necessário preencher os campos da aba Informações Financeiras.

Estorno geração título

Nesta opção é possível estornar a geração do título.

Contabilização

Esta opção contabiliza a apuração.

Estorno contabilização

É possível estornar a contabilização.

Excluir

É possível excluir a apuração cadastrada caso nenhuma ação tenha sido realizada.

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Totvs custom tabs box
tabsPrincipais campos,Principais parâmetros
idscampos,parametros
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciacampos
CampoDescrição

Tipo

Seleciona o imposto a ser apurado:

  • IRPJ
  • CSLL

Data Inicial

Data inicial da Apuração. Essa data é utilizada para o processamento das visões gerenciais.

Data Final

Data Final da Apuração. Essa data é utilizada para o processamento das visões gerenciais.

Tipo Valor

Identifica o tipo de valor a ser processado das visões gerenciais:

  • Movimento do Período: os valores da visão gerencial são os movimentos do período entre as datas inicial e final, definidas no cadastro de apuração.
  • Saldo Acumulado: os valores da visão gerencial são os saldos acumulados da entidade na data final, definidas no cadastro de apuração.

L Res CTB

Esse livro preenche o componente de Resultado Contábil. A entidade gerencial do resultado contábil deve ser marcada como resultado da visão (CTS_TOTVIS = SIM).

L Adição

Esse campo é para o livro que preenche o componente de Adição. É possível inserir manualmente por meio da aba Adição, sendo necessário refazer a apuração.

L Exclusão

Esse campo é para o livro que preenche o componente de Exclusão. É possível inserir manualmente por meio da aba Exclusão, sendo necessário refazer a apuração.

L Compensa

Esse campo é para o livro que preenche o componente de Compensação. É possível inserir manualmente por meio da aba Compensação, sendo necessário refazer a apuração.

L Dedução

Esse campo é para o livro que preenche o componente de Dedução. É possível inserir manualmente por meio da aba Dedução, sendo necessário refazer a apuração.

Informações financeiras

CampoDescrição

Prefixo

Prefixo do título de imposto a pagar.

Número

Número do titulo de imposto a pagar.

Cond. Pag

Selecione a condição de pagamento do titulo de imposto a pagar.

Cod Ret

Código de retenção do título de imposto a pagar.

Dt. Emissão

Data de vencimento do título a pagar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaparametros
ParâmetroDescrição
MV_UNIAOParâmetro utilizado para Fornecedor e Loja.
MV_FINNIRNatureza para inclusão do título de apuração de IRPJ.
MV_FINNCSNatureza para inclusão do título de apuração de CSLL.

06. TABELAS UTILIZADAS

  • FR4 - Apuração IRPJ/CSLL Lucro Real
  • FR5 - Componente Apuração
  • FR6 - Títulos da Apuração
  • FR7 - Filiais da Apuração

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08. DÚVIDAS FREQUÊNTES

  1. Por que o valor total fica zerado quando eu uso visão gerencial que possui uma fórmula que começa com "SALDO="?
    R: Isso acontece quando o campo Tipo Valor (FR4_TPVAL) é igual a 1 - Movimento do período. A fórmula atribui o mesmo valor ao saldo inicial e ao saldo final, retornando um valor zerado para a movimentação (saldo final menos saldo inicial). Para definir o valor do saldo com a fórmula iniciada em "SALDO=", preencher o campo Tipo Valor (FR4_TPVAL) com o conteúdo 2 - Saldo acumulado.