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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe incluir un proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe crear una TES de Entrada que genere titulo financiero.
A través de la rutina "Monedas" en el modulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluimos la tasa del día en la moneda 2. - A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), es necesario incluir Facturas para el proveedor, productos y TES previamente registrados en moneda 1 y moneda 2.
- A través de la rutina "Cuentas por Pagar" en el modulo SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Pagar | Ctas por Pagar) incluimos algunos PA’s con los registros realizados previamente en moneda 1 y moneda 2.
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- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los Títulos por Pagar de las Facturas de Entrada y PA's incluidos previamente.
- Seleccionar los documentos para la orden de pago.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Modificar.
- Para uno de los títulos de PA modificar la columna Vlr a Pagar y observar si el saldo está siendo calculado correctamente, después presionar el botón Grabar.
- Grabar la OP y verificar que el saldo de los PAs fueron actualizados de forma correcta y las NF han sido bajadas de forma correcta..
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