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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13338.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Iniciar el Smartclient en el módulo "Configurador - SIGACFG".
- Entrar a la rutina "Base de Datos > Base de Datos > Parámetros (CFGX031)".
- Configurar el parámetro MV_CFDICPG con el código postal de la sucursal que genera el CFDI.
- Entrar a la rutina "Entorno > Empresas > Sucursal (CFGX032)".
- Configurar el código postal de la sucursal emisora de CFDI (la que recibe el pago del cliente).
- Iniciar el Smartclient en el módulo "Facturación - SIGAFAT".
- Entrar a la rutina "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos (FISA812)".
- Actualizar el catálogo S004 - Códigos Postales del SAT, ver sección 04. Información Adicional.
- Entrar a la rutina "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones (MATA467N)".
- Registrar una factura de venta con condición de pago que genere un título por cobrar.
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| - Iniciar el Smartclient en el módulo "Financiero - SIGAFIN".
- Entrar a la rutina "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)".
- Indicar los parámetros.
- Informar los datos de encabezado.
- Informar los datos del pago.
- Dar clic en "Avanzar".
- Seleccionar el cliente de las Factura de Venta timbrada (ver Pre-condiciones).
- Seleccionar el título correspondiente a la Factura de Venta y confirmar.
- Dar clic en "Avanzar".
- Dar clic en "Confirmar".
- En la pregunta "¿Desea realizar el Complemento de recepción de pago?", dar clic en "Si".
- En la pregunta "¿Desea Imprimir el recibo de pago?", dar clic en "Si".
- Verificar que se timbre correctamente el recibo y que muestre la hora de acuerdo al huso horario de la sucursal que recibió el pago.
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