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Factura de Venta

1. En el módulo de Facturación Facturación (SIGAFAT), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones Actualizaciones | Facturación Facturación | Facturaciones.
2. Seleccione la opción Incluir.
3. Seleccione Cliente y Tienda.
4. Seleccione Serie y Número. Al salir del campo No. de Documento, se llenará el campo Serie 2. Si esto no ocurre, revise su configuración en Control de Formularios.
5. Informe el detalle de la factura con su respectiva TES.
6. Guarde el Documento.
   
   Puede realizar la generación de una factura a partir de un Pedido de Venta o Una remisión.
   
   

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• Para Notas de Crédito y Débito, deberán referenciar siempre a una Factura de Venta o Boleta de Venta. De lo contrario al enviar el documento a la SUNAT, este será rechazado.
• La Factura de Venta de Exportación, se registra de manera normal. Solo recuerde que el Cliente deberá estar configurado como Extranjero (A1_EST='EX'). Misma premisa para Nota de Débito y Crédito Extranjeras.
• De no realizar las configuraciones en catálogos informadas en la sección de Procedimiento de Implantación, se tendrán situaciones de error al momento de realizar la transmisión de los documentos.
• No puede combinar en un solo documento los impuestos IGV e IGI (IGV Incluido).  
• Para Facturas de Venta de Exportación se debe indicar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con los valores 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207 o 0208 de acuerdo al Catálogo 51- Código de tipo de operación de la SUNAT.
• Para Notas de Crédito de Exportación se debe indicar el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) con el valor 11 (Ajustes de operaciones de exportación) de acuerdo al Catálogo 09 - Códigos de tipo de nota de crédito electrónica de la SUNAT. 

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