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  • DMANFISLGX-10926 - DT EFD ICMS IPI MG - Registro C197/D197 com valores de diferencial de alíquota

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Totvs custom tabs box
defaultyes
tabsCadastro Código Ajuste, Configuração CFOPs
idsaba3,aba4
referenciateste
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaaba3

Configuração do Código de Ajuste no VDP1075:


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaaba4

Cadastro do Grupo Fiscal com as CFOPs no VDP10005:


Configurar os CFOPs de entrada nas notas fiscais e fretes que devem gerar os registros C197 e D197 com valor do diferencial de alíquota, base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste.

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Configuração do Grupo Fiscal no parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP Entrada que deve gerar C197/D197 de Dif. Alíquota":

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OBS: Para essa situação, o parametro abaixo deve está como N:

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OBF10110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

Processar os blocos C, D e E do Sped Fiscal, onde serão apresentados nos registros C197 e D197, os ajustes com o valor do diferencial de alíquota, com base de cálculo, alíquota, item e descrição do ajuste. E no campo 15 - DEB_ESP do registro E110, serão apresentados os valores de débito especial, ou seja, a soma do campo VL_ICMS dos registros C197 e D197, caso o terceiro caractere do código informado no campo COD_AJ dos registros C197 e D197, for igual a "7" (débitos especiais) e o quarto caractere for igual a "0" (operações próprias).


Bloco C:

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Bloco D:

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Bloco E apauração do ICMS:

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Templatedocumentos

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