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Para realizar um faturamento ou emitir um Para que se realice o se emita una facturación de un documento de entrada ou o de saídasalida, o el Sistema deve debe calcular o Imposto sobre Valor Agregado el Impuesto sobre valor agregado (IVA) por meio da amarração com os dados pré-cadastrados em Impostos Variáveis, em Tipos de Entrada e Saída e na Amarração TESxImpostos, obedecendo a regra de cálculo do impostomedio de la vinculación con los datos registrados previamente en Impuestos variables, en Tipos de entrada y salida y en el vínculo TES vs. Impuestos, siguiendo la regla de cálculo del impuesto.
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Tipos de Alíquotaalícuota
Basicamente, as condições e alíquotas previstas em lei Básicamente, las condiciones y alícuotas previstas en ley para este cálculo sãoson:
- General (12%) preencha o campo Tipo de Alíquota com a opção complete el campo Tipo de alícuota con la opción G-General;.
- Adicional (22%) preencha o complete el campo % Taxa Adicional Tasa adicional (Cadastro Archivo de Impostos Variáveis) e o impuestos variables) y el campo Tipo de Alíquota alícuota (Cadastro Archivo de TES) com a opção con la opción A-Adicional;.Reduzida
- Reducida (8%) preencha o complete el campo % Taxa Reduzida Tasa reducida (Cadastro Archivo de Impostos Variáveis) e o impuestos variables) y el campo Tipo de Alíquota alícuota (Cadastro Archivo de TES) com a opção con la opción R-Reduzida;Reducida.
- Exportação Exportación (0%);.
- Isentas.
- Exentas
El impuesto sobre Valor agregado también puede clasificarse como IVA Separado O Imposto sobre Valor Agregado ainda pode ser classificado como IVA Destacado (IVA) e IVA Incluído Incluido (IVC).
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Imposto de Valor Agregado Impuesto al valor agregado (IVA)/(IVC)
Conheça as regras do Conozca las reglas del cálculo:
Base de Cálculocálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontosde las mercaderías o servicios - Descuentos.
Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos VariáveisTasa: Alícuota que se informó en el Archivo de productos o en el Archivo de impuestos variables.
IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxacálculo vs. Tasa.
- IVA Destacado Separado (IVA) - Neste En este caso, se utiliza -se a la fórmula:
Valor
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de la mercadería/(1+(
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alícuota/100).
- IVA Incluído Incluido (IVC) - Neste En este caso, para mercadoria valendo mercadería que vale 1000 (base de cálculo), o valor do imposto fixado é el valor del impuesto fijado es 120 (alíquota alícuota 12%).
Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/ serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras Se registrarán fletes, gastos y seguro en la factura como ítems/servicios en un documento separado. En este nuevo documento se calculará el IVA o IVC normalmente, siguiendo las reglas de cálculo. O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema. |
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
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Observação:
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
2. Cadastre o cliente no Cadastro de Clientes.
3. Lance um documento de entrada ou de saída com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
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Observação:
Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção 3.
Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção 4.
El valor del impuesto y el total de la factura considerarán los decimales que el sistema calculó |
- Registre el producto en el Archivo de productos.
En el caso de que quiera realizar el cálculo, por medio de alícuota definida en el producto, es necesario que se complete el campo Porc. IVA, del Archivo de productos, y que contenga la alícuota correspondiente. |
2. Registre el cliente en el Archivo de clientes.
3. Registre un documento de entrada o de salida con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar que el sistema creó (verifique los códigos del IVA e IVC)
Para que se calcule el IVA o IVC como Exento, es necesario que se complete el campo Cálc. IVA, en el Archivo de TES, con la opción 3. Para que se calcule el IVA o IVC con Alícuota 0 (cero), es necesario que se complete el campo Cálc. IVA, en el Archivo de TES, con la opción 4. |
4. Informe la cantidad y el valor unitario. A continuación, genere el título por pagar.
5. Libere y facture el pedido. Debe calcularse y sumarse el IVA e IVC al total del documento.
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Anulación/Devolución
En los casos de devolución/anulación del valor total o parcial de la prestación de servicios se generan facturas de débito o crédito, dependiendo del caso. Se utilizarán esas facturas de débito o crédito en el cálculo del impuesto por pagar
4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;
5. Libere e fature o pedido. O IVA ou IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se notas de débito ou crédito, dependendo do caso. Estas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
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