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FAQ: Geração de INSS_PJ para o Totvs Gestão Fiscal
Avaliação
Como parametrizar o sistema para gerar INSS PJ para o Totvs Gestão Fiscal?
Tem por finalidade gerar lançamento fiscal de INSS_PJ para o Totvs Gestão Fiscal e a partir do mesmo gerar DARF para o Totvs Gestão Financeira. Este processo tem que ser feito através do Totvs Gestão Fiscal pelo fato do Totvs Gestão Financeira não aceitar lançamento de INSS Pessoa Jurídica. Solução
Acessar | Cadastro | Tabelas de Tributação | IRRF | e cadastrar códigos da receita a serem utilizados, preenchendo os campos. - Código da Receita: informar código da receita considerando dados fornecidos pela receita federal - Descrição: informar descrição do código da receita em questão - Alíquota: informar alíquota pertinente código em questão - Aplicável em: informar Pessoa Jurídica
Acessar | Cadastro | Tabelas de Tributação | TRIBUTOS | e cadastrar tributo | INSSPJ |, onde deve informar: - Sigla: INSSPJ - Tipo tributo fiscal: INSS - Tipo: Variável - Incidência: se o tributo deve incidir sobre produto x serviços ou ambos - Buscar Alíquota: Código da Receita - Código da Receita: informar código da receita incluso anteriormente(Opcional)
Acessar | Cadastro | Fórmula | Inserir | e cadastrar fórmula que será utilizada para compor a base de cálculo do INSS/PJ. Neste caso específico o tributo será referenciado no “movimento” e a base de cálculo vai considerar o “valor bruto” do movimento. Exemplo: MVB
Importante: Se a base de cálculo do tributo INSSPJ tiver que considerar algum percentual de redução, o usuário deverá preencher esta informação em | Cadastro | Tabelas de Tributação | INSSPJ | Percentual de Redução | e acrescentar no conteúdo da fórmula de base de cálculo utilizada para este fim.
Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar: Etapa Fis Tributação – Movimento Tributo: INSSPJ Cód.Retenção: informar o código da receita que deverá ser apresentado na guia a ser gerada(opcional) Fórmula da base de cálculo do tributo: informar código da fórmula que retorna o conteúdo desejado. Procurar alíquota em: Tributo Tributo Base: INSSPJ
Importante: - O tipo de movimento não pode estar parametrizado na Etapa – Faturamento para gerar “INSS Automático” para o Totvs Gestão Financeira, visto que, se trata de uma movimentação de “Pessoa Jurídica”. - O código da receita apresentado na aba | Tributo | INSSPJ | será apresentado no Totvs Gestão Fiscal e será considerado para geração da DARF para o Totvs Gestão Financeira. O conteúdo deste campo vai obedecer hierarquia a seguir:
Validação feita quando o tributo estiver informado no “Movimento”. 1ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida na parametrização do tipo de movimento na etapa | Fis – Tributação | Tributo | Código da Receita | 2ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Cliente \ Fornecedor | Dados Fiscais | Dados Relacionados ao IRRF | Código da Receita |
3ª Hierarquia: o código da receita será preenchido manualmente pelo usuário na aba | Tributos | INSSPJ | Código da Receita |
Validação feita quando o tributo estiver informado no “Item de Movimento”. 1ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida na parametrização do tipo de movimento na etapa | Fis – Tributação | Tributo | Código da Receita | 2ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Produto | Anexos | Clientes \ Fornecedores |, onde deverá editar o fornecedor referenciado no movimento e preencher em | IRRF/INSS | Código da Receita |
3ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Produto | Anexos | Dados Fiscais do Produto | Código da Receita | 4ª Hierarquia: o código da receita será apresentado considerando informação preenchida em | Cadastro | Cliente \ Fornecedor | Dados Fiscais | Dados Relacionados ao IRRF | Código da Receita |
5ª Hierarquia: o código da receita será preenchido manualmente pelo usuário na aba | Tributos | INSSPJ | Código da Receita |
Etapa Fis- Escrituração - Gerar Escrituração: Habilitar - Tipo de Documento Escrituração: informar tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal **Parametrização específica para geração de lançamentos fiscais**
A inclusão dos movimentos será feita como de costume não havendo necessidade de preencher nenhuma informação específica.
A escrituração dos movimentos será feita como de costume onde o usuário dever acessar | Opções | Escrituração de Lançamentos – RMLIBER | e fazer o filtro da nota fiscal desejada. Depois de concluído processo de escrituração, ao acessar o RMLIBER em | Cadastro | Manutenção de Lançamentos | e editar o lançamento fiscal os dados do tributo serão apresentados na aba | Outros Tributos | INSSPJ |.
Para geração da DARF deverá fazer os procedimentos a seguir: - Acessar | Lançamento | Período de Apuração | fazer filtro do tributo INSSPJ e clicar no ícone | - Editar o Período de Apuração em questão na aba | Outros Dados | e preencher o campo | Data Vencimento |. A seguir acessar a aba | Guias | onde deverá clicar no ícone | As guias serão apresentadas com o ícone |
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