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Nos documentos de entrada, a retenção de IVA está contemplada também nas rotinas Pedido de Vendas e Notas de Crédito e Débito.
Para atender a legislação, além de calcular o IVA, realiza-se o cálculo da retenção do IVA, que varia em 75% ou 100% do valor do IVA calculado.
Forma de Cálculocálculo |
Base de Cálculo = Valor das Mercadorias ou Serviços – Descontoscálculo Valor de las Mercaderías o Servicios – Descuentos. Tasa = Alícuota informada en la tabla SFB o Taxa = Alíquota informada na tabela SFB ou SB1 IVA = Base de Cálculo * TaxaTasa ExemploEjemplo: Mercadoria Mercadería vendida: 800,00 DescontosDescuentos: 10,00 Base de Cálculo: 790,00 Taxa Tasa : 12% Valor do Imposto del impuesto: 94,80 Base de cálculo da retenção de la retención = 94,80 Taxa Tasa = 75% Retenção Retención de IVA = 71,10 Total da Nota Fiscal: de la Factura = 884,80 Total DuplicataFactura de Crédito: 813,70 (para entrada) Total certificado de retençãoretención: 71,10 * para saída o valor da duplicata é salida el valor de la factura de crédito es de 884,80 e os y los 71,10 serão baixados no financeiro, quando o cliente entregar o certificado de retençãose darán de baja cuando el cliente entregue el certificado de retención. |
Quando o parcelamento da fatura for efetuado em mais de uma vez, o valor da retenção poderá ser deduzido da primeira parcela, ou rateado em todas elas Para isso, configure o campo o campo Rat Imp. Ret., no Cadastro de Naturezas.
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