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En este archivo, se definen los usuarios que podrán registrar los pedidos de compras/contratos de asociación utilizando el control de pertinencias. Hasta definirse las reglas para controlar las pertinencias, todos los usuarios podrán registrar pedidos de compras en el sistema.
Se podrá restringir la inclusión de pedidos de compra/contrato de asociación a un comprador sin que exista una solicitud de compra registrada para el producto. Para esto, es necesario que el parámetro "MV_RESTINC" contenga "S". El comprador también puede ser un solicitante, siempre que esté adecuadamente registrado.
Para seguir con los datos relacionados al control de pertinencias, el comprador podrá estar vinculado a un grupo de compras. Sin embargo, será necesario registrar previamente a los compradores, para después crear los grupos de compras.
El campo "Grupo de Aprobación de los Contratos de Asociación" muestra el grupo vinculado al comprador, a quien los contratos de asociación se someterán a aprobación.
El campo "Grupo de Aprobación" muestra el grupo de aprobadores al que se someterán los pedidos de compras incluidos por este comprador.
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Procedimientos
Cómo efectuar el registro de compradores:
- Al acceder a la rutina Archivo de Compradores, el sistema muestra la ventana "Archivo de Compradores", con las opciones para localizar/ incluir/ borrar/ modificar un comprador.
- Haga clic en Incluir.
Se mostrará la ventana "Usuarios del Sistema", con todos los usuarios que se podrán registrar como compradores. - Elija al usuario que se registrará como un comprador y haga clic en Confirma.
Se mostrará una nueva ventana "Archivo de Compradores - Incluir", para inclusión de los datos de registro del comprador. - Digite los datos según la orientación del help de campo.
- Compruebe los datos y confirme la inclusión.
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Vea también
Se podrá elaborar un informe a través de la opción Consulta Genérica, seleccionando la tabla SY1 - Archivo de Compradores.
Consulte también los archivos:
Nesse cadastro são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras/Contrato de Parceria utilizando o controle de alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão cadastrar Pedidos de Compras no sistema.
É possível restringir se um comprador pode incluir Pedidos de Compra/Contrato de Parceria, sem que haja uma Solicitação de Compra cadastrada para o produto. Para tanto, é necessário que o parâmetro "MV_RESTINC" esteja preenchido com "S". O comprador pode ser também um solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado.
Para dar continuidade aos dados relacionados ao controle de alçadas, o comprador pode estar vinculado a um grupo de compras. Porém, é necessário cadastrar os compradores previamente, para depois criar os grupos de compras.
O campo "Grupo de Aprovação dos Contratos de Parceria" indica o grupo vinculado ao comprador, para o qual os Contratos de Parceria serão submetidos para liberação.
O campo "Grupo de Aprovação" indica o grupo de aprovadores, para o qual serão submetidos os Pedidos de Compras incluídos por este comprador.
Procedimentos
Para efetuar o cadastro de compradores:
- Ao acessar a rotina Cadastro de Compradores, o sistema apresenta a janela "Cadastro de Compradores", exibindo as opções para localizar/incluir/excluir/alterar um comprador.
- Clique em "Incluir".
Será apresentada a janela "Usuários do Sistema", exibindo todos os usuários que poderão ser cadastrados como compradores.
3. Selecione o usuário que será cadastrado como um comprador e clique em "Confirma".
Será apresentada uma nova janela "Cadastro de Compradores - Incluir", para o preenchimento dos dados cadastrais do comprador.
4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
5. Confira os dados e confirme a inclusão.
Veja também
É possível elaborar um relatório por meio da opção Consulta Genérica, selecionando a tabela SY1 - Cadastro de Compradores.
Consulte também os cadastros:
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