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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:CONECTOR
Função:Geração de XML
Pré-requisitoRelease R31


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratamento da NF-e NT 2020.005 no produto TOTVS Varejo Supermercados - Linha RMS.


03. SOLUÇÃO

As alterações da NF-e NT 2020.005 impactam principalmente em informações referentes à DI (Declaração de Importação), campos novos de código de barras e novas informações no grupo de ICMS, principalmente nos CSTs 10, 51, 70 e 90.


Tags novas ou alteradas na NT 2020.005

Total da nota:
indSomaPISST – PIS Substituição Tributária
indSomaCOFINSST – COFINS Substituição Tributária

Produtos:
cBarra – código de barras
cBarraTrib – Código de barras para tributação

Tributação ICMS:
vICMSSTDeson – Valor do ICMS-ST desonerado
motDesICMSST – Motivo da desoneração do ICMS-ST
pFCPDif – Percentual do diferimento do ICMS relativo ao FCP
vFCPDif – Valor do ICMS relativo ao FCP diferido
vFCPefet – Valor efetivo do ICMS relativo ao FCP
modBCST – Modalidade de Base de Cálculo do ICMS ST

Lotes:
cAgregCódigo de agregação

Declaração de Importação:
tpViaTransp –  Tipo da via de transporte
nDraw – Número do ato declaratório de Drawback


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:



Totvs custom tabs box
tabsGeração de XML, Declaração de Importação, Tributos, PDV, Conversão NFC-e, Conversão Fiscal Mensal, Importação de Notas, Conector NF-e
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Geração de XML


Faturamento


Capa do pedido


Detalhe do pedido


Nota gerada


Detalhe


Produtos


Campos novos - ICMS ST Desonerado


Campos novos - FCP Diferido


XML Gerado com as tags de ICMS ST Desonerado


XML  gerado com as tags de FCP Diferido





Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso2

Declaração de importação


Tratamento dos campos:

Tipo de via de transportetpViaTransp
Numero de DrawbacknDraw


VGLDIMPO - Seleção


Notas fiscais


Informações da DI


Alterando o número de drawback e o tipo de transporte


Confirmação


Alteração efetuada


Consulta da DI


Campos alterados na tabela da DI


Emissão da nota fiscal


XML gerado com as tags da DI





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defaultyes
referenciapasso3

Manutenção de Tributos


A tela de tributos da NT 2020.005 pode ser acessada a partir dos seguintes processos:

  • Faturamento Online (VGFMFATU)
  • Vendas Assistidas (VATVENDA)
  • Trocas (VGDTROCA)
  • Manutenção Fiscal (VGLMFISX)
  • Manutenção do Recebimento (VGRMMANU)


Tela de tributos da NF-e NT 2020.005


Validações:
Só são apresentados na gride produtos com CST 10, 30, 51, 60, 70 e 90.
O valor informado não pode ser maior que o valor Contábil.
Dependendo do CST alguns campos não são habilitados:
    -CST 51: Habilita apenas os campos de "Diferimento ICMS FCP"
    -CST 30, 60: Habilita apenas os campos de "BC do ICMS ST"
    -CST 10, 70, 90: Habilita os campos de "ICMS ST Desonerado" e "BC do ICMS ST"


Utilização:
O usuário seleciona um registro na gride e preenche as informações nos campos abaixo.
Pode ser utilizado TAB ou ENTER para navegar entre os campos.
Ao selecionar outro item na gride os dados do item anterior são gravados na memoria.
Para que seja gravado no banco de dados deve ser acionado o botão "F4-Confirmar" ou pressionada a tecla F4.
Pode-se excluir o registro do tributo pressionando a tecla DELETE no item selecionado.


Registros gravados no banco de dados.



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referenciapasso4

PDV

No que diz respeito à Integração do PDV  tanto banco a banco quanto via Web Service, foram acrescentados os seguintes atributos:


Tabela  AGPDVCI Objeto: NFCeSATItemDTODescriçãoTipo do Dado
PDVCI_MOD_BAS_IST  ModalidadeBaseICMSSTModalidade da Base de cálculo de ICMS ST'number(2)
PDVCI_IST_DES_VALValorICMSSTDesoneradoValor ICMS ST Desoneradonumber(17,2)
PDVCI_IST_DES_MOTMotivoDesoneracaoICMSST

Motivo da desoneração ICMS ST, onde:

3=Uso na agropecuária
9=Outros
12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário)

number(2)
PDVCI_FCP_DIF_VALValorFecopDiferidoValor do FECOP Diferidonumber(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_EFEValorFecopEfetivoValor do FECOP Efetivonumber(17,2)
PDVCI_FCP_DIF_ALQAliquotaDiferimentoFecopAliquota de diferimento do FECOPnumber(7,4)


Os referidos manuais estão atualizados com os campos desta NT.




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referenciapasso5

Conversão de NFC-e


Tratamento dos campos:

NFCI_MOD_BAS_ISTModalidade da Base de cálculo de ICMS ST
NFCI_IST_DES_VALValor ICMS ST Desonerado
NFCI_IST_DES_MOTMotivo da desoneração ICMS ST
NFCI_FCP_DIF_VALValor do FCP Diferido
NFCI_FCP_DIF_EFEValor do FCP Efetivo
NFCI_FCP_DIF_ALQAlíquota de diferimento do FCP



Tabela AG3VNFCI_202007 sem os campos novos


Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE


Mensagem da conversão


Conversão efetuada


Consulta da NFC-e


Consulta do detalhe


Campos novos adicionados ao registro


Tabela alterada








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referenciapasso6

Conversão do Fiscal Mensal


Tratamento dos campos:

FISI_GTI_CODCódigo GTIN original
FISI_LOT_CODNumero do lote
FISI_LOT_VLDData de validade do lote
FISI_LOT_FABData de fabricação do lote
FISI_LOT_CLAClassificação do lote
FISI_LOT_AGRCódigo de agregação do lote
FISI_MOD_BASModalidade da Base de cálculo de ICMS ST
FISI_IST_DES_VALValor ICMS ST Desonerado
FISI_IST_DES_MOTMotivo da desoneração ICMS ST
FISI_FCP_DIF_VALValor do FECOP Diferido
FISI_FCP_DIF_EFEValor do FECOP Efetivo
FISI_FCP_DIF_ALQAlíquota de diferimento do FECOP
FISI_FSG_BASBase FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_VALValor FECOP da GARE/Carga Liquida
FISI_FSG_ALQ Alíquota FECOP da GARE/Carga Liquida


Tabela AA1FFISI_202003 sem os campos novos


Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC


Mensagem da conversão


Conversão efetuada


Registro Fiscal Mensal – Seleção


Notas Fiscais


Importação da nota


Nota importada


Consulta da nota


Campos novos


Campos novos - Continuação


Tabela alterada






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referenciapasso7

Importação de Notas


Leiaute de importação

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244938009


Tratamento dos campos:

IMPNI_MOD_BAS_ISTModalidade da Base de cálculo de ICMS ST
IMPNI_IST_DES_VALValor ICMS ST Desonerado
IMPNI_IST_DES_MOTMotivo da desoneração ICMS ST
IMPNI_FCP_DIF_VALValor do FECOP Diferido
IMPNI_FCP_DIF_EFEValor do FECOP Efetivo
IMPNI_FCP_DIF_ALQAlíquota de diferimento do FECOP
IMPNI_IPS_BASBase ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_VALValor ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_IPS_ALQAlíquota ICMS próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_BASBase FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_VALValor FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FPS_ALQAlíquota FECOP próprio do substituto tributário
IMPNI_FSG_BASBase FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_VALValor FECOP da GARE/Carga Líquida
IMPNI_FSG_ALQAlíquota FECOP da GARE/Carga Líquida


Arquivo texto


Campos novos


Importação de notas


Crítica do processamento


Arquivo processado


Notas incluídas


Fiscal Mensal – Seleção de mês


Seleção das notas


Notas Fiscais


Detalhe com os campos novos e com os valores





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defaultyes
referenciapasso8

Conector NF-e


Tratamento dos campos:

cBarra - Código de barras
cBarraTrib - Código de barras tributado
extIPI - Exceção do IPI


Geração do XML no Conector


Geração efetuada


XML Gerado


Campos do XML


cBarra e cBarraTrib





Templatedocumentos


HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>