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OBS.: Nos passos a seguir, segue um exemplo da utilização do Ponto de Entrada "OX004BXF" pela rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), onde foi passado a informação de "Banco" (235), "Agencia" (141) e "Conta Banco" (3054)

• Acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) e clicar no botão "Incluir";
• No grid superior, informar os campos necessarios e no grid inferior, ao menos um item com quantidade, clicar em "Salvar" e em seguida em "Sim" para faturar o orçamento.

• Na tela "Como Pagar", informar uma condição a vista e clique em "Salvar" para que a NF seja gerada.

• Acessar então a rotina Movimentos Bancários (FINA100) no módulo "6 - Financeiro", posicionar no titulo gerado e clique em "Visualizar";
• Constará na baixa o código da agencia, conta e banco.