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Essa rotina se encontra em Atualizações → Encomendas → Parâmetros Clientes Encomendas
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Incluir
Clique em incluir.
Selecione o cliente que será utilizado para a configuração.
Selecione o tipo de frete (CIF/FOB).
Selecione o produto que será utilizado para o faturamento.
Selecione a TES (Tipo de Saída) que será utilizado para o faturamento.
Selecione a condição de pagamento que será utilizado para o faturamento.
Digite o percentual de desconto que será utilizado para o faturamento.
Clique em Salvar.
Alterar
Clique em Alterar.
O produto, tipo de frete, tipo de saída e condição de pagamento poderá ser alterado.
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Clique em Salvar.
03. OUTRAS AÇÕES
Outras Ações / Ações relacionadas
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