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• Tener instalado y configurado TSS. 
• Contar con las configuraciones necesarias para realizar la transmisión de la Factura electrónica nacional o del exterior (la nueva funcionalidad solo aplica para estas 2 opciones). 
• Verificar que se tengan creados los campos: AI0_CODCON y , AI0_PERCCO y AI0_CONDO, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear por medio del módulo del Configurador (SIGACFG). 
• El nodo "Compradores" es opcional y solo será agregado si cumple con lo siguiente:
  1. Si existen los campos de Sit. Persona(AI0_CONDO), Porc.Partic. (AI0_PERCCO) y Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON).
  2. Si los campos Porc.Partic. (AI0_PERCCO) y Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON) tienen contenido para el cliente receptor del comprobante (cliente definido en el Documento Fiscal). 
  3. Cuando los Documentos Fiscales sean para ventas (NF, NCC y NDC) y;
  4. Cuando sea Facturación de Bienes Tp. Venta (F1/F2_TPVENT igual a 1 – Bienes).
• El nodo "Compradores" debe contener al menos 2 elementos "comprador", uno de los dos debe ser el receptor del comprobante. 
• La suma de todos los porcentajes de "comprador" debe ser del 100%.
• Si se envía el nodo de "Compradores", el "comprador" es obligatorio y no debe estar vacío.
• El comprador de mayor porcentaje de titularidad debe coincidir con el cliente receptor del comprobante.

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