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1. Tener instalado y configurado TSS. 
2. A través de la rutina “Base de Datos” en módulo del Configurador – SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), verificar que se tenga configurado el parámetro  MV_ARGEURL con la URL para el servicio Web (transmisión de las Facturas del Exterior). 
3. A través de la rutina “Base de Datos” en módulo del Configurador – SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), verificar que se tengan creados los siguientes campos en la tabla AI0 – Complemento de Clientes (en caso de no tenerlos, se deben crear): Sit. Persona(AI0_CONDO), Porc.Partic. (AI0_PERCCO) y Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON).
4. A través de la rutina “Monedas” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Facturación), verificar que se tengan configuradas de manera correcta.
5. A través de la rutina “Impuestos Variables” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Facturación), verificar que los impuestos estén clasificados correctamente, por ejemplo; el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) que se usa para IVA es el 1, este no debe usarse para otro impuesto.
6. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Archivos), debemos tener creada una TES.
7. A través de la rutina “Productos” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Archivos), debemos tener creado un producto. 
8. A través de la rutina “Clientes” en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Facturación), debemos tener creado un cliente que será el Receptor del comprobante.
   1. Una vez grabado el cliente, modificamos y en la opción “Complemento del Cliente”, informamos los nuevos campos para el cliente Receptor del comprobante.

   2. Serán informados solo para el “cliente receptor del comprobante” y debe considerar los siguiente:

      Sit. Persona(AI0_CONDO) debe ser “1 – Persona Jurídica” para el cliente receptor del comprobante.

      Porc.Partic. (AI0_PERCCO) el % del cliente receptor del comprobante debe ser el del mayor porcentaje.

      Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON) es el código de condominio, asignado por el usuario y con un tamaño de 3.
9. A través de la misma rutina, damos de alta otros clientes que serán participantes del condominio pero que no serán el receptor del comprobante.

   1. En la opción “Complemento del Cliente”, se pueden informar los campos pero no es recomendable porque se tendría que validar de forma manual los campos:

      Sit. Persona(AI0_CONDO) debe ser “2 – Participante”.

      Porc.Partic. (AI0_PERCCO) el % del cliente participante debe ser menor que el del receptor del comprobante y la suma de todos los participantes debe ser del 100% (incluyendo el receptor).

      Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON) es el código de condominio, debe ser el mismo que el del receptor del comprobante.

      Por está razón se recomienda dejar los campos en blanco y dar mantenimiento a través de la rutina de Condominios.

10. A través de la rutina “Condominos" (MATA021.PRW) en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), vamos a dar mantenimiento a los participantes, debemos tener previamente configurado el emisor del comprobante, donde ya se informo el código del condominio y el porcentaje del cliente.  
    1. Al ingresar seleccionamos la opción de Clientes y confirmamos.
    2. En caso de que los campos no existan: Sit. Persona (AI0_CONDO), Porc.Partic. (AI0_PERCCO) y Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON), enviará mensaje informando.
    3. Si no existiera ningún condominio configurado, mostrará mensaje al intentar dar mantenimiento. Para que muestre los registros, el cliente debe tener configurado al menos los campos AI0_CONDO y AI0_CODCON.
    4. Informamos los porcentajes de todos los compradores o participantes del condominio, es importante considerar que el porcentaje mayor debe corresponder al Receptor del comprobante y la suma de todos los porcentajes deberá ser del 100% considerando el receptor. Si informamos un % invalido (cero, negativo, etc.)  enviara mensaje y no permitirá grabar
    5. Se valida que los clientes a agregar existan en el catálogo de clientes.
    6. En el grid se pueden agregar los registros de los clientes y se debe grabar al menos uno para que se pueda realizar la transmisión de la Factura (deben ser al menos 2 compradores incluyendo el receptor del comprobante). 
    7. Si nuestro cliente ya hubiera sido grabado como Sit. Persona igual a Persona Jurídica (AI0_CONDO = '1'), realizara la pregunta: ¿Desea grabarlo como participante?, si la respuesta es “SI” será grabado como “Participante”, si es “NO” permite editar e incluir otro el cliente. 
11. A través de la rutina “Contr. Formularios” en módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificar si la Factura a transmitir será Nacional, el campo “Tipo e-FactE” debe ser 3 – Web Server Nacional y para “Tipo de Factura Electrónica?” igual a “2 – Exportación”, el campo “Tipo e-FactE” debe ser 1 – Web Server. 
12. través de la rutina “Facturaciones” en módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), damos de alta facturas para el cliente, TES y producto previamente registrado, para realizar la transmisión de NF Nacional y otra para NF de Exportación, el Tp. Venta debe ser bienes (F2_TPVENT = 1 – Bienes).

Facturas Electrónicas

1. A través de la rutina “Facturas Electrónicas” en módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), realizar la configuración de los parámetros:
   1. Informamos de acuerdo a nuestras configuraciones:    
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   3. Seleccionamos el botón “Transmisión” e informamos la serie y rango de Facturas. 
   4. Confirmamos el proceso, si hubo conexión con la AFIP envía mensaje al igual que si realiza la transmisión. 
2.  Al finalizar la transmisión, seleccionamos el botón "Monitor" para verificar si se realizó la transmisión (Emisión de factura autorizada) o si alguna información esta errada (para cada escenario se tendrá que validar el mensaje recibido y realizar los ajustes necesarios). 
3. Verificamos el Schema y como se observa muestra correctamente el nodo de "Compradores":
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