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Se realizan las adecuaciones en el programa NFAEXML001 que es un Rdmake para la generación del XML de la facturas, el tratamiento se realiza en la Factura Electrónica Nacional (NFSECabN) y Factura Electrónica de Exportación (NFSECab), para ambas funciones es agregado el nodo de "comprobadores", con al menos 2 elementos "comprador", dependiendo de cuantos condominios estén vinculados y solo aplica para los Documentos Fiscales de Bienes Tp. Venta (F2_TPVENT igual a 1 – Bienes).
Adicional se incorpora a la rutina de Condominios (MATA021.PRW) la funcionalidad para clientes, solo contaba con la de Proveedores.
Para la implementación es necesario:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener instalado y configurado TSS.
- A través de la rutina “Base de Datos” en módulo del Configurador – SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), verificar que se tenga configurado el parámetro MV_ARGEURL con la URL para el servicio Web (transmisión de las Facturas del Exterior).
- A través de la rutina “Base de Datos” en módulo del Configurador – SIGACFG (Base de Datos | Diccionario), verificar que se tengan creados los siguientes campos en la tabla AI0 – Complemento de Clientes (en caso de no tenerlos, se deben crear): Sit. Persona(AI0_CONDO), Porc.Partic. (AI0_PERCCO) y Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON).
- A través de la rutina “Monedas” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Facturación), verificar que se tengan configuradas de manera correcta.
- A través de la rutina “Impuestos Variables” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Facturación), verificar que los impuestos estén clasificados correctamente, por ejemplo; el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) que se usa para IVA es el 1, este no debe usarse para otro impuesto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Archivos), debemos tener creada una TES.
- A través de la rutina “Productos” en módulo del Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Archivos), debemos tener creado un producto.
- A través de la rutina “Clientes” en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones| Facturación), debemos tener creado un cliente que será el Receptor del comprobante.
- Una vez grabado el cliente, modificamos y en la opción “Complemento del Cliente”, informamos los nuevos campos para el cliente Receptor del comprobante.
Serán informados solo para el “cliente receptor del comprobante” y debe considerar los siguiente: Sit. Persona(AI0_CONDO) debe ser “1 – Persona Jurídica” para el cliente receptor del comprobante. Porc.Partic. (AI0_PERCCO) el % del cliente receptor del comprobante debe ser el del mayor porcentaje. Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON) es el código de condominio, asignado por el usuario y con un tamaño de 3.
- A través de la misma rutina, damos de alta otros clientes que serán participantes del condominio pero que no serán el receptor del comprobante.
En la opción “Complemento del Cliente”, se pueden informar los campos pero no es recomendable porque se tendría que validar de forma manual los campos: Sit. Persona(AI0_CONDO) debe ser “2 – Participante”. Porc.Partic. (AI0_PERCCO) el % del cliente participante debe ser menor que el del receptor del comprobante y la suma de todos los participantes debe ser del 100% (incluyendo el receptor). Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON) es el código de condominio, debe ser el mismo que el del receptor del comprobante. Por está razón se recomienda dejar los campos en blanco y dar mantenimiento a través de la rutina de Condominios.
- sssss
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| Totvs custom tabs box items |
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