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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita realizar el desarrollo correspondiente a la funcionalidad "Facturación de bienes de uso en condominios AFIP RG 4109-2017". 

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• El nodo "Compradores" es opcional y solo será agregado si cumple con lo siguientes:
• solo si existen los campos de Sit. Persona(AI0_CONDO), Porc.Partic. (AI0_PERCCO) y Cod.Pers.Pl. (AI0_CODCON) , y si los 3 tienes tienen contenido para el cliente receptor del comprobante (cliente definido en el Documento Fiscal).
• El nodo "Compradores" debe contener al menos 2 elementos "comprador". Uno de los dos debe ser el receptor del comprobante.
• La suma de todos los porcentajes del elementos "comprador" debe ser del 100%.
• Si se envía el nodo de "Compradores", el "comprador" es obligatorio y no debe ser vacío.
• El comprador de mayor porcentaje de titularidad debe coincidir con el receptor del comprobante.
• Tener la configuración para realizar la transmisión de la Factura electrónica nacional o del exterior. 
• Verificar que se tengan creados los campos: AI0_CODCON y AI0_PERCCO, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 

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Concepto

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Descripción

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• El producto debe tener asignado alguno de los nuevos conceptos de ganancias (por ejemplo: B1_CONCGAN="E0").
• No aplica para Pago Anticipado (PA).
• No considera mínimos ni acumulados. 
• El cálculo es descrito a detalle en las Configuraciones Previas y Flujo de Pruebas. 

         DMICNS-7322:

Se agregó el tratamiento para el ingreso de comprobantes serie “B”, generados por proveedores “Responsables Inscriptos” a “Responsables Inscriptos” bajo el marco de la RG 3668 y 4520 - IVA - Cómputo Crédito Fiscal de Bares, Hoteles, Garajes, etc.

Para la implementación es necesario: 

• Verificar que se tengan creados los campos: F1_IMPNOCF y F2_IMPNOCF, apartado "Información adicional | Diccionario de datos", en caso de no existir se deben crear. 
• Identificar que el Proveedor es Responsable Inscripto (A2_TIPO="I") y que aplica para los conceptos definidos actualmente para ganancias.
• Modificar el parámetro MV_ALTSER=.T. de manera que permita modificar la serie de la Factura de Entrada.
• Tener configurado en Conf. Adic. Imp. el concepto que se le asignó al proveedor o al producto.
• No aplica para Pago Anticipado (PA).

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